Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7593
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23053 6,00 € 014-122/2023 09.02.2023 SURVEYE, s.r.o. Kapitulská 12, Banská Bystrica 47619651 Faktúra
23397 batéria BDC70 do totálnej stanice OS-101 408,00 € 111-122/2023 18.07.2023 SURVEYE, s.r.o. Kapitulská 12, Banská Bystrica 47619651 Faktúra
23594 sušiš muriva, doprava 975,91 € 16.10.2023 Kamody Slovensko s. r. o. Grösslingova 4, Bratislava 47608544 Faktúra
24362 dodanie a polep solárnych fólií 365,00 € 127-122/2024 04.07.2024 DOTS s.r.o. Tbiliská 29, Bratislava 47586044 Faktúra
80079 121,00 € 030-112/2018 27.02.2018 JP-KOMPLET IN s.r.o. Kyselica 2, Kyselica 47575344 Faktúra
20344 813,60 € 028-122/2020 17.06.2020 IRON MAID s. r. o. Bellova 29, Bratislava 47508418 Faktúra
20670 813,60 € 028-122/2020 08.12.2020 IRON MAID s. r. o. Bellova 29, Bratislava 47508418 Faktúra
21228 1 627,20 € 025-122/2021 19.05.2021 IRON MAID s. r. o. Bellova 29, Bratislava 47508418 Faktúra
22248 6 739,20 € 037-122/2022 07.06.2022 IRON MAID s. r. o. Bellova 29, Bratislava 47508418 Faktúra
22706 7 862,40 € 191-122/2022 19.12.2022 IRON MAID s. r. o. Bellova 29, Bratislava 47508418 Faktúra
90605 824,00 € 30.10.2019 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 1 47504781 Faktúra
22561 618,00 € 03.11.2022 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 1 47504781 Faktúra
23632 geodetické dni - ubytovanie 824,00 € 27.10.2023 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 1 47504781 Faktúra
23828 doplatok za city tax 10,00 € 14.02.2024 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 1 47504781 Faktúra
60444 1 676,00 € 106-112/2016 12.10.2016 DREMOART s.r.o. Nám. M. Pajdušáka 48/10, Smižany 47445131 Faktúra
23369 rozkladadacia pohovka 2x- Štrba 548,00 € 07.07.2023 Wilsondo s.r.o. Zemianska Dedina 75, Nižná 47429151 Faktúra
80683 148,49 € 171-112/2018 12.12.2018 National Pen Building D, Xerox Technology Park, Dublin 474116 Faktúra
22522 240,00 € 154-122/2022 19.10.2022 Igor Puškáš Deratox bio Allendeho 3708/69, Poprad 47397403 Faktúra
23596 deratizácia Štrba 120,00 € 169-122/2023 17.10.2023 Igor Puškáš Deratox-bio Allendeho 3708/69, Poprad 47397403 Faktúra
24491 deratizácia Štrba 120,00 € 174-122/2024 01.10.2024 Igor Puškáš Deratox-bio Allendeho 3708/69, Poprad 47397403 Faktúra