Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7259
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23818 upratovacie služby 12/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 08.01.2024 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
60258 1 687,60 € 070-112/2016 20.06.2016 AVIOS TRUCK, s.r.o. Divinka 35, Divinka 46787534 Faktúra
90203 577,00 € 062-122/2019 11.04.2019 AVIOS TRUCK, s.r.o. Divinka 35, Divinka 46787534 Faktúra
90343 566,20 € 101-122/2019 21.06.2019 AVIOS TRUCK, s.r.o. Divinka 35, Divinka 46787534 Faktúra
90474 288,00 € 135-122/2019 04.09.2019 AVIOS TRUCK, s.r.o. Divinka 35, Divinka 46787534 Faktúra
20086 850,00 € 020-122/2020 25.02.2020 AVIOS TRUCK, s.r.o. Divinka 35, Divinka 46787534 Faktúra
20111 450,00 € 035-122/2020 05.03.2020 AVIOS TRUCK, s.r.o. Divinka 35, Divinka 46787534 Faktúra
21613 3 580,50 € 174-122/2021 09.12.2021 AVIOS TRUCK, s.r.o. Divinka 35, Divinka 46787534 Faktúra
22437 996,00 € 127-122/2022 12.09.2022 AVIOS TRUCK, s.r.o. Divinka 35, Divinka 46787534 Faktúra
23084 2 358,00 € 018-122/2023 27.02.2023 AVIOS TRUCK, s.r.o. Divinka 35, Divinka 46787534 Faktúra
22540 656,59 € 095-122/2022 25.10.2022 H.S.A.S. Corporation s.r.o. Vysoká 33, Bratislava 46780483 Faktúra
22663 1 836,00 € 198-122/2022 07.12.2022 H.S.A.S. Corporation s.r.o. Vysoká 33, Bratislava 46780483 Faktúra
23323 merače elekt.spotreby 13 ks 1 618,79 € 097-122/2023 21.06.2023 hascon s.r.o. Bottova 10, Chorvatsky grob 46751424 Faktúra
70511 1 285,20 € 124-112/2017 24.10.2017 LAJKA.sk, s.r.o. Sokolská 287/31 , Strečno 46744894 Faktúra
22332 120,00 € 075-122/2022 18.07.2022 KMEKOM s.r.o. Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa 46742557 Faktúra
23412 kontrola revízia a odbrná obhliadka komínového telesa, prieduchov a dymovodov na plynné palivo, T.Štrba 130,00 € 112-122/2023 31.07.2023 KMEKOM s.r.o. Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa 46742557 Faktúra
40050 kurz anj. jazyka 365,50 € 48-122-135/2013 12.02.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
30685 kurz anj. jazyka 344,00 € 48-122-135/2013 09.01.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40142 kurz anj. jazyka 430,00 € 48-122-135/2013 11.04.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40085 kurz. anj. jazyka 387,00 € 48-122-135/2013 12.03.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra