Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6568
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22529 | 3 979,60 € | Z202124507_Z | 167-122/2022 | 21.10.2022 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22535 | 751,15 € | Z202124507_Z | 168-122/2022 | 25.10.2022 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22536 | 2 795,67 € | Z202124507_Z | 169-122/2022 | 25.10.2022 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22617 | 4 268,12 € | Z202124507_Z | 205-122/2022 | 28.11.2022 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22621 | 2 770,80 € | Z202124507_Z | 206-122/2022 | 29.11.2022 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22712 | 4 250,21 € | Z202124507_Z | 238-122/2022 | 21.12.2022 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 23023 | 3 426,44 € | Z202124507_Z | 007-122/2023 | 30.01.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 23085 | 3 598,20 € | Z202215133_Z | 030-122/2023 | 27.02.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 23152 | 3 154,42 € | Z202215133_Z | 048-122/2023 | 30.03.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 23215 | e-kupóny 611 ks. | 3 664,17 € | Z202215133_Z | 062-122/2023 | 27.04.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23278 | e-kupóny 522 ks. | 3 130,43 € | Z202215133_Z | 080-122/2023 | 30.05.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 21552 | 880,00 € | 160-122/2021 | 16.11.2021 | Wiliwa s.r.o. | Žižkova 21 21, Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 53233239 | Faktúra | ||||
| 21641 | 1 942,50 € | 204-122/2021 | 16.12.2021 | Wiliwa s.r.o. | Žižkova 21 21, Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 53233239 | Faktúra | ||||
| 22478 | 94,20 € | 152-122/2022 | 29.09.2022 | Motora Slovensko s.r.o. | Saratovská 2862/5, Bratislava IV | 53029224 | Faktúra | ||||
| 22160 | 96,00 € | 039-122/2022 | 14.04.2022 | GAMAX stav s. r. o. | Dopravná 1426/41, Bratislava | 53010787 | Faktúra | ||||
| 21396 | 302,00 € | 094-122/2021 | 07.09.2021 | Assistance24 s. r. o. | Košická 52/A, Bratislava II | 52955800 | Faktúra | ||||
| 22720 | 360,00 € | 176-122/2022 | 23.12.2022 | IVAKO Odznaky s. r. o. | Vyšehradská 3732/18, Bratislava V | 52951448 | Faktúra | ||||
| 22543 | 2 197,00 € | 158-122/2022 | 27.10.2022 | tremont-servis, s. r. o. | Záleská 16, Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Faktúra | ||||
| 23083 | 649,00 € | 020-122/2023 | 27.02.2023 | tremont-servis, s. r. o. | Záleská 16, Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Faktúra | ||||
| 23253 | výmena skiel | 7 140,00 € | 056-122/2023 | 15.05.2023 | tremont-servis, s. r. o. | Záleská 16, Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Faktúra |