Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6568
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22418 | 990,24 € | 124-122/2022 | 05.09.2022 | SERVICE Harmata s.r.o. | Bernolákova 1049/13A, Spišská Nová Ves | 52847217 | Faktúra | ||||
20401 | 2 123,34 € | 103-122/2020 | 22.07.2020 | Ecoembra s. r. o. | Majcichov 728, Majcichov | 52783731 | Faktúra | ||||
22194 | 124,00 € | 043-122/2022 | 05.05.2022 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra | ||||
22524 | 124,00 € | 043-122/2022 | 20.10.2022 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra | ||||
23232 | deratizácia | 139,00 € | 055-122/2023 | 05.05.2023 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra | |||
20564 | 122,40 € | 158-122/2020 | 15.10.2020 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
20696 | 2 086,78 € | 186-122/2020 | 15.12.2020 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
21139 | 586,87 € | 031-122/2021 | 08.04.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
21443 | 883,50 € | 25-122-003855/2021 | 05.10.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
21423 | 142,67 € | 25-122-003855/2021 | 120-122/2021 | 28.09.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | |||
21561 | 180,34 € | 145-122/2021 | 25.11.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
21562 | 891,77 € | 098-122/2021 | 25.11.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
21660 | 1 707,84 € | 198-122/2021 | 21.12.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
21661 | 1 774,22 € | 199-122/2021 | 21.12.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
22070 | 338,69 € | 008-122/2022 | 21.02.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
22212 | 495,24 € | 055-122/2022 | 13.05.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
22270 | 759,60 € | 077-122/2022 | 15.06.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
22336 | 1 304,46 € | 079-122/2022 | 20.07.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
90706 | 1 407,00 € | 188-122/2019 | 12.12.2019 | Guži, s.r.o. | Tupolevova 1029/24, Bratislava V | 52564053 | Faktúra | ||||
20498 | 576,00 € | 13-122-002265/2020 | 22.09.2020 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra |