Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6782
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21641 | 1 942,50 € | 204-122/2021 | 16.12.2021 | Wiliwa s.r.o. | Žižkova 21 21, Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 53233239 | Faktúra | ||||
| 22478 | 94,20 € | 152-122/2022 | 29.09.2022 | Motora Slovensko s.r.o. | Saratovská 2862/5, Bratislava IV | 53029224 | Faktúra | ||||
| 22160 | 96,00 € | 039-122/2022 | 14.04.2022 | GAMAX stav s. r. o. | Dopravná 1426/41, Bratislava | 53010787 | Faktúra | ||||
| 21396 | 302,00 € | 094-122/2021 | 07.09.2021 | Assistance24 s. r. o. | Košická 52/A, Bratislava II | 52955800 | Faktúra | ||||
| 22720 | 360,00 € | 176-122/2022 | 23.12.2022 | IVAKO Odznaky s. r. o. | Vyšehradská 3732/18, Bratislava V | 52951448 | Faktúra | ||||
| 22543 | 2 197,00 € | 158-122/2022 | 27.10.2022 | tremont-servis, s. r. o. | Záleská 16, Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Faktúra | ||||
| 23083 | 649,00 € | 020-122/2023 | 27.02.2023 | tremont-servis, s. r. o. | Záleská 16, Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Faktúra | ||||
| 23253 | výmena skiel | 7 140,00 € | 056-122/2023 | 15.05.2023 | tremont-servis, s. r. o. | Záleská 16, Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Faktúra | |||
| 22418 | 990,24 € | 124-122/2022 | 05.09.2022 | SERVICE Harmata s.r.o. | Bernolákova 1049/13A, Spišská Nová Ves | 52847217 | Faktúra | ||||
| 20401 | 2 123,34 € | 103-122/2020 | 22.07.2020 | Ecoembra s. r. o. | Majcichov 728, Majcichov | 52783731 | Faktúra | ||||
| 22194 | 124,00 € | 043-122/2022 | 05.05.2022 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra | ||||
| 22524 | 124,00 € | 043-122/2022 | 20.10.2022 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra | ||||
| 23232 | deratizácia | 139,00 € | 055-122/2023 | 05.05.2023 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra | |||
| 20564 | 122,40 € | 158-122/2020 | 15.10.2020 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
| 20696 | 2 086,78 € | 186-122/2020 | 15.12.2020 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
| 21139 | 586,87 € | 031-122/2021 | 08.04.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
| 21443 | 883,50 € | 25-122-003855/2021 | 05.10.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
| 21423 | 142,67 € | 25-122-003855/2021 | 120-122/2021 | 28.09.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | |||
| 21561 | 180,34 € | 145-122/2021 | 25.11.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra | ||||
| 21562 | 891,77 € | 098-122/2021 | 25.11.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o | Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | Faktúra |