| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 20667 |
|
451,20 € |
13-122-002265/2020 |
|
07.12.2020 |
MYPRO s.r.o. |
Staromyjavská 716,73, Myjava |
52531431 |
|
|
Faktúra |
| 21269 |
|
676,80 € |
13-122-002265/2020 |
|
14.06.2021 |
MYPRO s.r.o. |
Staromyjavská 716,73, Myjava |
52531431 |
|
|
Faktúra |
| 21550 |
|
676,80 € |
13-122-002265/2020 |
|
16.11.2021 |
MYPRO s.r.o. |
Staromyjavská 716,73, Myjava |
52531431 |
|
|
Faktúra |
| 22274 |
|
676,80 € |
13-122-002265/2020 |
|
16.06.2022 |
MYPRO s.r.o. |
Staromyjavská 716,73, Myjava |
52531431 |
|
|
Faktúra |
| 22569 |
|
676,80 € |
13-122-002265/2020 |
|
07.11.2022 |
MYPRO s.r.o. |
Staromyjavská 716,73, Myjava |
52531431 |
|
|
Faktúra |
| 22604 |
|
272,88 € |
13-122-002265/2020 |
|
22.11.2022 |
MYPRO s.r.o. |
Staromyjavská 716,73, Myjava |
52531431 |
|
|
Faktúra |
| 90492 |
|
1 212,00 € |
|
129-122/2019 |
09.09.2019 |
Radoslav Sameľ |
Kecerovské Pekľany 319, Kecerovce |
52493466 |
|
|
Faktúra |
| 22704 |
|
2 900,00 € |
|
093-122/2022 |
19.12.2022 |
PBS System s. r. o. |
Veľká Lehota 167, Veľká Lehota |
52418880 |
|
|
Faktúra |
| 21252 |
|
294,00 € |
|
069-122/2021 |
07.06.2021 |
Adam Ladislav Rozsa - AR-instal |
Železničná 2222/3A, Stupava |
52294803 |
|
|
Faktúra |
| 23120 |
|
554,00 € |
|
041-122/2023 |
14.03.2023 |
VK Diag s.r.o. |
Nálepková 46, Brezno |
52253261 |
|
|
Faktúra |
| 23139 |
|
1 062,11 € |
|
028-122/2023 |
23.03.2023 |
Minerva Elektroinstall s.r.o. |
Štúrova 11, Nitra |
51952483 |
|
|
Faktúra |
| 22614 |
|
1 600,00 € |
|
102-122/2022 |
28.11.2022 |
KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o. |
Štepánkovická 760/31, Štrba |
51949067 |
|
|
Faktúra |
| 20170 |
|
999,00 € |
|
053-122/2020 |
03.04.2020 |
Mgr. Martin Kalivoda - freelancer |
Jána Stanislava 3009/4, Bratislava IV |
51911418 |
|
|
Faktúra |
| 20701 |
|
995,00 € |
|
176-122/2020 |
16.12.2020 |
Mgr. Martin Kalivoda - freelancer |
Jána Stanislava 3009/4, Bratislava IV |
51911418 |
|
|
Faktúra |
| 22623 |
|
3 830,70 € |
|
100-122/2022 |
29.11.2022 |
ejoin, s.r.o. |
Štúrova 1, Dubnica nad Váhom |
51900921 |
|
|
Faktúra |
| 80659 |
|
3 000,00 € |
|
168-112/2018 |
04.12.2018 |
GACON s.r.o. |
Dlhé Hony 1166/66 , Trenčín |
51875136 |
|
|
Faktúra |
| 20033 |
|
-0,84 € |
|
|
27.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina |
51865467 |
|
|
Faktúra |
| 20771 |
|
0,34 € |
100-122-210/2018 |
|
18.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina |
51865467 |
|
|
Faktúra |
| 22026 |
|
0,64 € |
100-122-210/2018 |
|
31.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina |
51865467 |
|
|
Faktúra |
| 23065 |
|
9,20 € |
|
|
16.02.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina |
51865467 |
|
|
Faktúra |
