Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7431
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60236 | 474,00 € | 067/112/2016 | 08.06.2016 | Štefan Jeluš | Bagarova 1474/9, Žilina | 43474781 | Faktúra | ||||
70408 | 262,96 € | 096112/2017 | 06.09.2017 | Technické služby mesta Prešov a.s. | Bajkalská 33, Prešov | 31718914 | Faktúra | ||||
90122 | 500,00 € | 08.03.2019 | PRIM CAR,s.r.o. | Bajkalská 2/a, Bratislava | 36612944 | Faktúra | |||||
21697 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 20.01.2022 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | ||||
22072 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 22.02.2022 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | ||||
22102 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 09.03.2022 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | ||||
22141 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 05.04.2022 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | ||||
22198 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 09.05.2022 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | ||||
22268 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 15.06.2022 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | ||||
22311 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 11.07.2022 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | ||||
22372 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 08.08.2022 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | ||||
22429 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 08.09.2022 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | ||||
22512 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 11.10.2022 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | ||||
22579 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 08.11.2022 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | ||||
22652 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 06.12.2022 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | ||||
22738 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 05.01.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | ||||
23044 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 06.02.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | ||||
23098 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 03.03.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | ||||
23177 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 11.04.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | ||||
23227 | upratovacie služby Lučenec 04/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 03.05.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra |