Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6792
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22210 | 250,00 € | 049-122/2022 | 11.05.2022 | Ing. Roland Takács, CSc. | Záporožská 3725/6, Bratislava - Petržalka | 11889781 | Faktúra | ||||
| 22194 | 124,00 € | 043-122/2022 | 05.05.2022 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra | ||||
| 22524 | 124,00 € | 043-122/2022 | 20.10.2022 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra | ||||
| 23232 | deratizácia | 139,00 € | 055-122/2023 | 05.05.2023 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra | |||
| 22624 | 4 970,00 € | 179-122/2022 | 30.11.2022 | Marián Treplán-tremont | Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji | 40253384 | Faktúra | ||||
| 22695 | 2 768,00 € | 211-122/2022 | 14.12.2022 | Marián Treplán-tremont | Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji | 40253384 | Faktúra | ||||
| 22543 | 2 197,00 € | 158-122/2022 | 27.10.2022 | tremont-servis, s. r. o. | Záleská 16, Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Faktúra | ||||
| 23083 | 649,00 € | 020-122/2023 | 27.02.2023 | tremont-servis, s. r. o. | Záleská 16, Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Faktúra | ||||
| 23253 | výmena skiel | 7 140,00 € | 056-122/2023 | 15.05.2023 | tremont-servis, s. r. o. | Záleská 16, Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Faktúra | |||
| 20464 | 264,00 € | 22-122-003970/2020 | 03.09.2020 | PaedDr.Stanislav Nemčík | Žakarovce 132, Žakarovce | 44351372 | Faktúra | ||||
| 20646 | 396,00 € | 22-122-003970/2020 | 01.12.2020 | PaedDr.Stanislav Nemčík | Žakarovce 132, Žakarovce | 44351372 | Faktúra | ||||
| 100-112/2015 | V súlade s Rámcovou dohodou č. 59-112-773/2015 zo dňa 23.04.2015 objednávame: 1/ Realizácia 1 podlimitnej zákazky podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zm | 0,00 € | 20.08.2015 | PP & P Co., s.r.o. | Záhradnícka 36, Bratislava II | 35933852 | Objednávka | ||||
| 50595 | 3 669,90 € | 59-112-773/2015 | 09.12.2015 | PP & P Co., s.r.o. | Záhradnícka 36, Bratislava II | 35933852 | Faktúra | ||||
| 60242 | 1 243,08 € | 051-112/2015 | 10.06.2016 | PP & P Co., s.r.o. | Záhradnícka 36, Bratislava II | 35933852 | Faktúra | ||||
| 60613 | 1 226,88 € | 59-112/773/2014 | 22.12.2016 | PP & P Co., s.r.o. | Záhradnícka 36, Bratislava II | 35933852 | Faktúra | ||||
| 60614 | 1 000,98 € | 59-112/773/2014 | 22.12.2016 | PP & P Co., s.r.o. | Záhradnícka 36, Bratislava II | 35933852 | Faktúra | ||||
| 40045 | IP telefóny | 142,06 € | H35706071/6.2.2006 | 12.02.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
| 40044 | internet, technické a servisné služby | 10 907,99 € | 35707003 | 12.02.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
| 40021 | zabezpečenie technických a servisných služieb | 4 645,16 € | 35707003 d.č.1,2 | 30.01.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
| 40008 | paušálny poplatok za internet | 11,56 € | 13.01.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra |