Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7262
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22344 | 192,59 € | 101-122/2022 | 26.07.2022 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| 23685 | školenie- špecialista VO | 2 352,00 € | 15.11.2023 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| 24025 | online knižnica-smernica, vzory zmlúv 11.1.2024-10.01.2026 | 240,59 € | 23.01.2024 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| 24074 | el.energia preplatok 01/2024 Chlumeckého | -7 151,53 € | 2-121-0040-2023 | 19.02.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24075 | el.energia nedoplatok Krajná , Prešov, Štrba 01/2024 | 210,36 € | 2-121-0040-2023 | 19.02.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24110 | el.energia preplatok 02/2024 Chlumeckého | -9 109,80 € | 2-121-0040-2023 | 08.03.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24111 | el.energia nedoplatok Krajná , Prešov, Štrba 02/2024 | 73,20 € | 2-121-0040-2023 | 08.03.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24188 | el.energia 03/2024 | -18,85 € | 2-121-0040-2023 | 11.04.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24189 | el.energia 03/2024 preplatok Chlumeckého | -9 193,93 € | 2-121-0040-2023 | 11.04.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 90224 | 494,16 € | 060-122/2019 | 23.04.2019 | TRITON Závodná s.r.o. | Závodná 46, Bratislava II | 47738600 | Faktúra | ||||
| 21636 | 1 250,00 € | 138-122/2021 | 15.12.2021 | Ing. Roland Takács, CSc. | Záporožská 3725/6, Bratislava - Petržalka | 11889781 | Faktúra | ||||
| 22210 | 250,00 € | 049-122/2022 | 11.05.2022 | Ing. Roland Takács, CSc. | Záporožská 3725/6, Bratislava - Petržalka | 11889781 | Faktúra | ||||
| 22194 | 124,00 € | 043-122/2022 | 05.05.2022 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra | ||||
| 22524 | 124,00 € | 043-122/2022 | 20.10.2022 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra | ||||
| 23232 | deratizácia | 139,00 € | 055-122/2023 | 05.05.2023 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra | |||
| 23598 | deratizácia | 139,00 € | 161-122/2023 | 18.10.2023 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra | |||
| 24197 | deratizácia Chlumeckého 2-4, Krajná | 139,00 € | 068-122/2024 | 17.04.2024 | RrB s.r.o. | Zámocká 8, Bratislava | 55443508 | Faktúra | |||
| 22624 | 4 970,00 € | 179-122/2022 | 30.11.2022 | Marián Treplán-tremont | Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji | 40253384 | Faktúra | ||||
| 22695 | 2 768,00 € | 211-122/2022 | 14.12.2022 | Marián Treplán-tremont | Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji | 40253384 | Faktúra | ||||
| 23547 | oprava okna | 50,00 € | 159-122/2023 | 03.10.2023 | Marián Treplán-tremont | Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji | 40253384 | Faktúra |