Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7254
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40593 prezutie peneumatík 243,84 € 151-112/2014 08.12.2014 Igor Olejník - Pneuservis PROTEK Vrútocká 57, Bratislava 34449001 Faktúra
50557 789,60 € 155-112/2015 27.11.2015 Igor Olejník - Pneuservis PROTEK Vrútocká 57, Bratislava 34449001 Faktúra
60054 1 156,80 € 016-112/2016 22.02.2016 Igor Olejník - Pneuservis PROTEK Vrútocká 57, Bratislava 34449001 Faktúra
60345 561,60 € 094-112/2016 17.08.2016 Igor Olejník - Pneuservis PROTEK Vrútocká 57, Bratislava 34449001 Faktúra
60478 1 697,28 € 135-112/2016 28.10.2016 Igor Olejník - Pneuservis PROTEK Vrútocká 57, Bratislava 34449001 Faktúra
60501 1 485,60 € 141-112/2016 09.11.2016 Igor Olejník - Pneuservis PROTEK Vrútocká 57, Bratislava 34449001 Faktúra
50014 servis a funkčná skúška EZS Prešov 187,85 € 2003/181 22.01.2015 Ján Časár - All Security Group. Voljanského 1636/16, Zvolen 34323112 Faktúra
50581 699,00 € 2003/1796 04.12.2015 Ján Časár - All Security Group. Voljanského 1636/16, Zvolen 34323112 Faktúra
60306 289,01 € 2003/181 19.07.2016 Ján Časár - All Security Group. Voljanského 1636/16, Zvolen 34323112 Faktúra
60534 333,12 € 2003/179G 23.11.2016 Ján Časár - All Security Group. Voljanského 1636/16, Zvolen 34323112 Faktúra
23554 kurz anglického jazyka - Prešov 160,00 € 2-101-0051-2023 05.10.2023 Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage Volgogradská 26, Prešov 36902675 Faktúra
23662 kurz anglického jazyka - Prešov 360,00 € 2-101-0051-2023 07.11.2023 Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage Volgogradská 26, Prešov 36902675 Faktúra
23741 kurz anglického jazyka - Prešov 360,00 € 2-101-0051-2023 06.12.2023 Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage Volgogradská 26, Prešov 36902675 Faktúra
23784 kurz anglického jazyka - Prešov 160,00 € 2-101-0051-2023 15.12.2023 Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage Volgogradská 26, Prešov 36902675 Faktúra
70305 2 875,21 € 076-112/2017 04.07.2017 TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín 36409154 Faktúra
70428 1 402,00 € 102-112/2017 13.09.2017 TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín 36409154 Faktúra
80019 2 192,46 € 008-112/2018 24.01.2018 TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín 36409154 Faktúra
80018 1 000,15 € 008-112/2018 24.01.2018 TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín 36409154 Faktúra
80155 2 540,01 € 057-112/2018 06.04.2018 TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín 36409154 Faktúra
80534 2 401,86 € 156-112/2018 15.10.2018 TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín 36409154 Faktúra