Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7431
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40309 | diagnostika závady na zariadení ploter HP | 31,20 € | 071-112/2014 | 11.07.2014 | SWISS, spol. s r. o. | Wolkrova 2, Bratislava V | 35770252 | Faktúra | |||
| 90546 | 163,85 € | 155-122/2019 | 07.10.2019 | POINT a.s. Žilina | Vysokoškolákov 35, Žilina | 31569706 | Faktúra | ||||
| 20608 | 165,00 € | 06.11.2020 | POINT a.s. Žilina | Vysokoškolákov 35, Žilina | 31569706 | Faktúra | |||||
| 20724 | 1 365,18 € | 184-122/2020 | 21.12.2020 | POINT a.s. Žilina | Vysokoškolákov 35, Žilina | 31569706 | Faktúra | ||||
| 22540 | 656,59 € | 095-122/2022 | 25.10.2022 | H.S.A.S. Corporation s.r.o. | Vysoká 33, Bratislava | 46780483 | Faktúra | ||||
| 22663 | 1 836,00 € | 198-122/2022 | 07.12.2022 | H.S.A.S. Corporation s.r.o. | Vysoká 33, Bratislava | 46780483 | Faktúra | ||||
| 90214 | 525,00 € | 064-122/2019 | 17.04.2019 | Rudolf Taiš - predaj a servis motorových píl | Vyšná Šebastová 308, Vyšná Šebastová | 14361167 | Faktúra | ||||
| 22720 | 360,00 € | 176-122/2022 | 23.12.2022 | IVAKO Odznaky s. r. o. | Vyšehradská 3732/18, Bratislava V | 52951448 | Faktúra | ||||
| 50023 | 941,50 € | 007-112/2015 | 04.02.2015 | DREVONA GROUP s. r. o. | Výhonská 1, Bratislava III | 45895856 | Faktúra | ||||
| 24144 | prenájom dopravného prostriedku | 270,00 € | 2-210-0010-2024 | 25.03.2024 | WONDERLAND s.r.o. | Východná 9685/7A, Bratislava - mestská časť Rača | 52258068 | Faktúra | |||
| 40316 | odstránenie hav. stavu servera | 18 922,20 € | 067-112/2014 | 16.07.2014 | Spojnet s.r.o. | Východná 2425/1, Trenčín | 45390053 | Faktúra | |||
| 50528 | 65,23 € | 137-112/2015 | 12.11.2015 | TIPA SK, s.r.o. | Východná 6968/26 , Trenčín | 36517526 | Faktúra | ||||
| 40457 | oprava mot. vozidla | 561,60 € | 119-112/2014 | 07.10.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
| 40514 | pneumatiky | 654,72 € | 134-112/2014 | 05.11.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
| 40516 | pneumatiky | 576,00 € | 137-112/2014 | 05.11.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
| 40593 | prezutie peneumatík | 243,84 € | 151-112/2014 | 08.12.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
| 50557 | 789,60 € | 155-112/2015 | 27.11.2015 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | ||||
| 60054 | 1 156,80 € | 016-112/2016 | 22.02.2016 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | ||||
| 60345 | 561,60 € | 094-112/2016 | 17.08.2016 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | ||||
| 60478 | 1 697,28 € | 135-112/2016 | 28.10.2016 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra |