| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 50046 |
|
2 882,70 € |
189-122-456/2013 |
009-112/2015 |
11.02.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 50059 |
|
686,05 € |
1.7.2002 |
31321704/-0/20 |
20.02.2015 |
GEODÉZIA Bratislava a.s. |
Pekná cesta 15, Bratislava - Rača |
31321704 |
|
|
Faktúra |
| 50064 |
|
47,46 € |
2.1.2002 |
|
25.02.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 50065 |
|
72,00 € |
|
017-112/2015 |
26.02.2015 |
Grex SK, s.r.o. |
Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka |
44015682 |
|
|
Faktúra |
| 50069 |
|
711,26 € |
TP 20401 |
|
03.03.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 50075 |
|
116,50 € |
|
019-112/2015 |
05.03.2015 |
František Rehanek AUTODOPRAVA |
Mikušovce 37, Lučenec |
41814916 |
|
|
Faktúra |
| 50066 |
|
67,56 € |
232000 |
|
02.03.2015 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 50071 |
|
1 200,00 € |
205-122-4992013 |
|
04.03.2015 |
Xway |
Trnavská 59, Bratislava - Ružinov |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 50073 |
|
128,22 € |
1.2.2003 d.1-5 |
|
05.03.2015 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 50077 |
|
86,83 € |
2.1.2002 |
|
06.03.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 50072 |
|
59,64 € |
|
014-1122/2015 |
04.03.2015 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 |
|
|
Faktúra |
| 50079 |
|
965,00 € |
|
016-112/2015 |
09.03.2015 |
Detari Jozef |
Turen 204, Tureň |
12685445 |
|
|
Faktúra |
| 50080 |
|
815,00 € |
|
021-112/2015 |
09.03.2015 |
Zoltán Baroš |
Štúrová 1122/15, Jelka |
35201649 |
|
|
Faktúra |
| 50083 |
|
504,00 € |
675-122-125/2014 |
|
09.03.2015 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
| 50086 |
|
744,00 € |
5.8.2010 |
|
09.03.2015 |
JASTAR+, s.r.o. |
Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš |
36431800 |
|
|
Faktúra |
| 50070 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
03.03.2015 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 50091 |
|
235,02 € |
140262865/1.2.2010 |
|
10.03.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 50093 |
|
28,98 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
11.03.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50094 |
|
801,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
11.03.2015 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 50095 |
|
26,40 € |
207-122-525/2013 |
|
11.03.2015 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
