Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6568
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40386 stravné lístky 6 719,59 € 03.09.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40398 stravné lístky 2 036,04 € 103-112/2014 09.09.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40439 stravné lístky 6 719,59 € 118-112/2014 02.10.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40455 stravné lístky 2 553,44 € 120-112/2014 07.10.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40510 stravné lístky 6 719,59 € 05.11.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40536 stravné lístky 1 847,89 € 142-112/2014 12.11.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40570 stravné lístky 3 749,53 € 154-112/2014 04.12.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
50024 stravné 2/2014 8 735,47 € 189-122-456/2013 04.02.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40519 stabilizácia geodetického bodu 4 272,00 € 092-112/2014 06.11.2014 ENVIGEO, a.s. Kynceľova 2, Banská Bystrica 31600891 Faktúra
40611 sprístupnenie údajov katastra nehnuteľností 23 040,00 € 143-112/2014 16.12.2014 KORBIS, s.r.o. Tomášikova 64, Bratislava III 45324743 Faktúra
23246 spracovanie investičného zámeru stavby - Polyfunkčný objekt GKÚ - Krajná 9 960,00 € 049-122/2023 12.05.2023 ATELIER 3M, s.r.o. Zadunajská cesta 8, Bratislava 35890762 Faktúra
23263 spotreba el.energie 04/2023 15,02 € 26-122-005009/2020 17.05.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40497 spotreba el. a tepelnej energie Košice 143,46 € 02.01.2002 24.10.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40564 spotreba el. a tepelnej energie 221,86 € 02.01.2002 01.12.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
40453 služby spojené s užívaním budovy 46,84 € 02.01.2002 06.10.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
23233 služby podpory a prevádzky 12 300,00 € Z20225049_Z 05.05.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
23229 služby pevnej siete, internet 323,04 € 2-121-0010-2022 04.05.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23225 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 03.05.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
80715 služby a podpory a prevádzky 12/2018 5 592,00 € 79-122-159/2018 201830658 07.01.2019 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
80714 služba pevnej siete 12/2018 82,64 € Z20164338_Z 8224078186 07.01.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »