Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7431
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40513 | vodné a stočné | 13,38 € | PZ00027084/24.5.2004 | 05.11.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40606 | vodné a stočné | 15,60 € | PZ00027084/24.5.2004 | 12.12.2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40607 | vodné a stočné | 327,67 € | PZ00024967/24.5.2004 | 12.12.2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24269 | vodné , stočné, miestne dane | 275,70 € | 02.01.2002 | 22.05.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 40420 | vložné na medinárodnú konferenciu | 1 590,00 € | 19.09.2014 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Kocelova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | ||||
| 24212 | vizitky | 115,49 € | 085-122/2024 | 25.04.2024 | Plotbase s. r. o. | Pečnianska ulica 5, Bratislava | 45674515 | Faktúra | |||
| 23595 | vešiakový panel, kresla | 442,00 € | 17.10.2023 | KONDELA s.r.o. | Vojtaššáková 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
| 043-112/2015 | V súlade so zmluvou č. 28-112-466/2015 objednávame: 1/ Oprava a údržba motorového vozidla Opel Campo EČ: BA-184ST Cena spolu: 968,29 Eur s DPH | 0,00 € | 17.04.2015 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. | Škultétyho 437/18, Partizánske | 45960470 | Objednávka | ||||
| 100-112/2015 | V súlade s Rámcovou dohodou č. 59-112-773/2015 zo dňa 23.04.2015 objednávame: 1/ Realizácia 1 podlimitnej zákazky podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zm | 0,00 € | 20.08.2015 | PP & P Co., s.r.o. | Záhradnícka 36, Bratislava II | 35933852 | Objednávka | ||||
| 229-122/2022 | V nadväznosti na Vašu cenovú ponuku zo dňa 6.12.2022 objednávame: 1/ Doplnkový modul pre totálne stanice Leica FlexLine 2 ks Cena celkom: 811,20 eur s DPH | 0,00 € | 08.12.2022 | Geotech Bratislava, s. r. o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Objednávka | ||||
| 006-122/2019 | V nadväznosti na Vašu cenovú ponuku zo dňa 10.1.2019 objednávame: 1/ Servis prístrojov Trimble S6 v.č.:93810213 v.č.:93810214 v.č.:93810216 3 ks Cena celkom: 1 944,00 eur s DPH | 0,00 € | 14.01.2019 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Objednávka | ||||
| 012-122/2019 | V nadväznosti na Vašu cenovú ponuku č. TR/PN/190110648# zo dňa 22.01.2019 objednávame: 1/ Kancelárske potreby Cena celkom: 812,40 eur s DPH | 0,00 € | 25.01.2019 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Objednávka | ||||
| 005-122/2019 | V nadväznosti na Vašu cenovú ponuku č. 2019/006 zo dňa 09.01.2019 objednávame: 1/ PVC podložka pod stoličku NATUR (980x1200) 10 ks Cena celkom: 288,96 eur s DPH | 0,00 € | 10.01.2019 | EK plast, s.r.o. | Palackého 21, Košice | 36187402 | Objednávka | ||||
| 011-122/2019 | V nadväznosti na Vašu cenovú ponuku č. 2 749/19/21 zo dňa 24.1.2019 objednávame: 1/ Obehové čerpadlo Yonos MAXO 50//0,5-8PN6/10 1 ks Cena celkom: 973,96 eur s DPH | 0,00 € | 24.01.2019 | Pavol Maráček - EMPIRIA | Priemyselná 12, Piešťany | 17672520 | Objednávka | ||||
| 004-122/2019 | V nadväznosti na Vašu cenovú ponuku č. 01-2019 zo dňa 10.1.2019 objednávame: 1/ Servis kontrola, vyčistenie a nastavenie) meracej totálnej stanice Topcon OS-101 /v.č.: CM1590/. Cena celkom: 264,00 eur s DPH | 0,00 € | 10.01.2019 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Objednávka | ||||
| 40380 | užívanie lesných ciest | 140,00 € | 880-122-721/2014 | 25.08.2014 | ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA | Tatranská Lomnica 66, Vysoké Tatry | 31966977 | Faktúra | |||
| 30703 | úschova odpadu za 4Q/13 | 51,79 € | SZ91700121/21.8.2007 | 17.01.2014 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava I | 00681300 | Faktúra | |||
| 40483 | úschova odpadu za 3Q/14 | 51,79 € | 91700121/2007 | 16.10.2014 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 40314 | úschova odpadu za 2Q/14 | 51,79 € | SZ91700121/21.8.2007 | 14.07.2014 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 40150 | úschova odpadu za 1Q/14 | 51,79 € | SZ91700121/21.8.2007 | 15.04.2014 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra |