Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6793
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23289 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 06.06.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23358 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 04.07.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 80715 | služby a podpory a prevádzky 12/2018 | 5 592,00 € | 79-122-159/2018 | 201830658 | 07.01.2019 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||
| 80714 | služba pevnej siete 12/2018 | 82,64 € | Z20164338_Z | 8224078186 | 07.01.2019 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||
| 40055 | školenie vodičov | 728,00 € | 2-122/14 | 14.02.2014 | OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška | Beniakova 5/A, Bratislava | 17424763 | Faktúra | |||
| 40125 | školenie vodičov | 432,00 € | 12-122/14 | 04.04.2014 | Akreditované centrum výcviku vodičov, s. r. o. | Buková 20, Bratislava | 45385351 | Faktúra | |||
| 40434 | školenie Varga-part 2 | 1 386,00 € | 101-112/2014 | 02.10.2014 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C, Bratislava II | 35703466 | Faktúra | |||
| 40423 | školenie Varga | 1 386,00 € | 101-112/2014 | 22.09.2014 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C, Bratislava II | 35703466 | Faktúra | |||
| 40573 | školenie Varga | 312,00 € | 04.12.2014 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C, Bratislava - Ružinov | 35703466 | Faktúra | ||||
| 40011 | školenie Mgr. Makróczyová | 66,00 € | 15135-D1P0R2 | 21.01.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| 40009 | školenie Banásová | 66,00 € | 15021-H7G3L9 | 16.01.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| 40093 | sevis klimatizácie | 1 200,00 € | 205-122-499/2013 | 14.03.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | |||
| 40036 | sevis a údržba kopírovacieho stroja Canon | 150,19 € | 006-112/2014 | 10.02.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 40318 | servisný zásah pre dochádzkový systém | 399,60 € | 069-122/2014 | 16.07.2014 | APIS s.r.o. | Lazovná 12, Banská Bystrica | 30222575 | Faktúra | |||
| 40571 | servisné, technické a komunikačné služby | 10 200,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 04.12.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 23256 | servisná prehliada zdvíhacieho zariadenia | 108,00 € | 065-122/2023 | 15.05.2023 | VELCON spol. s r.o. | Továrenská 368/40, Vlkanová | 36056677 | Faktúra | |||
| 40441 | servis výťahov za semptember | 67,56 € | 23/2000 | 03.10.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40229 | servis výťahov za máj 2014 | 67,56 € | 23/2000 | 05.06.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40066 | servis výťahov za február | 67,56 € | 23/2000 | 04.03.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40384 | servis výťahov za august | 67,56 € | 23/2000 | 03.09.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra |