Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7257
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24008 | terminál 12/2023 | 28,45 € | 207-122-525/2013 | 11.01.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23759 | terminál 11/2023 | 27,12 € | 207-122-525/2013 | 11.12.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23672 | terminál 10/2023 | 27,88 € | 207-122-525/2013 | 09.11.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23569 | terminál 09/2023 | 31,83 € | 207-122-525/2013 | 09.10.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23489 | terminál 08/2023 | 28,80 € | 207-122-525/2013 | 11.09.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23432 | terminál 07/2023 | 27,48 € | 207-122-525/2013 | 08.08.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23370 | terminál 06/2023 | 31,74 € | 207-122-525/2013 | 10.07.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24182 | terminál 03/2024 | 27,39 € | 207-122-525/2013 | 09.04.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24112 | terminál 02/2024 | 31,59 € | 207-122-525/2013 | 11.03.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24056 | terminál 01/2024 | 28,18 € | 207-122-525/2013 | 09.02.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23240 | terminál | 28,24 € | 207-122-525/2013 | 10.05.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23297 | terminál | 30,60 € | 207-122-525/2013 | 08.06.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23751 | tepovanie kancelárskych kobercov - Lučenec | 129,60 € | 192-122/2023 | 07.12.2023 | Clean Service PERLA s.r.o. | Breznička 312, Breznička | 54351677 | Faktúra | |||
| 24113 | teplo preplatok 02/2024 | -5 815,45 € | 621490/12.9.2008 | 11.03.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24055 | teplo preplatok 01/2024 | -4 463,54 € | 621490/12.9.2008 | 09.02.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 23754 | teplo nedoplatok 11/2023 | 4 148,78 € | 621490/12.9.2008 | 08.12.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 23568 | teplo nedoplatok 09/2023 | 1 149,26 € | 621490/12.9.2008 | 06.10.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 23488 | teplo nedoplatok 08/2023 | 1 154,23 € | 621490/12.9.2008 | 11.09.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 23430 | teplo nedoplatok 07/2023 | 972,49 € | 621490/12.9.2008 | 07.08.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 23374 | teplo nedoplatok 06/2023 | 1 028,15 € | 621490/12.9.2008 | 11.07.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra |