Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7431
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24100 | upratovacie služby Lučenec 02/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 04.03.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24045 | upratovacie služby Lučenec 01/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 05.02.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 23818 | upratovacie služby 12/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 08.01.2024 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 40037 | upratovacie práce v L.M. 1/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 10.02.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40230 | upratovacie práce v L. M. za 5/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 05.06.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 50028 | upratovacie práce CERS L.Mikuláš | 744,00 € | 5.8.2010 | 06.02.2015 | JASTAR+, s.r.o. | Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40397 | upratovacie práce 08/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 09.09.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 23338 | upgrade firmware z Trimble, servis GNSS prijímača Trimble | 2 238,00 € | 098-122/2023 | 28.06.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23434 | ukončenie poistnej udalosti - spoluúčasť | 165,00 € | 112-122-187/2017 | 09.08.2023 | A.S. EXTRA Group, s.r.o. | Jilemnického 1/B, Prešov | 48023451 | Faktúra | |||
| 23299 | údržba zelenej strechy | 1 251,00 € | 079-122/2023 | 12.06.2023 | Falcon Intl. s.r.o. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47213531 | Faktúra | |||
| 40030 | údržba výťahov 01/14 | 67,56 € | 23/2000 | 06.02.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava I | 13956141 | Faktúra | |||
| 40482 | údržba MaR, tech. zabezpečenie rozvodov MaR | 420,00 € | 97-112-206/2012 | 16.10.2014 | Eva Macejáková - MACE.RT | Lipského 2, Bratislava - Karlova Ves | 32152205 | Faktúra | |||
| 23722 | údržba hraničných znakov Slovensko-poľskej štátnej hranice v horskom a vysokohorskom teréne na úseku Vysokých Tatier | 3 675,00 € | 089-122/2023 | 30.11.2023 | T GRAND, s.r.o. | Kafendova 4, Bratislava III | 36709069 | Faktúra | |||
| 30682 | údržba a servis MaR | 350,00 € | 97-112-206/2013 | 02.01.2014 | Eva Macejáková - MACE.RT | Lipského 2, Bratislava IV | 32152205 | Faktúra | |||
| 24375 | údržba a oprava bleskozvodu | 6 060,00 € | 063-122/2024 | 15.07.2024 | MK Billing Company, s.r.o. | Trakovice 205, Trakovice | 46284711 | Faktúra | |||
| 24287 | účtovný a daňový expert vo verejnej správe | 262,80 € | 31.05.2024 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | ||||
| 40540 | ubytovanie Celler, Udvardy | 139,21 € | ZPC 14/2014 | 13.11.2014 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 166260 | Faktúra | |||
| 40171 | ubytovanie | 500,00 € | 038-112/2014 | 02.05.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
| 40415 | ubytovanie | 186,00 € | 079-112/2014 | 16.09.2014 | SOREA s.r.o. | Odborárske nám. 3, Bratislava - | 31339204 | Faktúra | |||
| 40416 | ubytovanie | 396,00 € | 097-112/2014 | 16.09.2014 | SESTA s.r.o. | Janka Kráľa 280/17, Stará Ľubovňa | 36771554 | Faktúra |