Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7604
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23357 | upratovacie služby Lučenec 06/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 04.07.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
24292 | upratovacie služby Lučenec 05/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 03.06.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
23291 | upratovacie služby Lučenec 05/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 06.06.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
24221 | upratovacie služby Lučenec 04/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 29.04.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
23227 | upratovacie služby Lučenec 04/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 03.05.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
24156 | upratovacie služby Lučenec 03/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 02.04.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
24100 | upratovacie služby Lučenec 02/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 04.03.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
24045 | upratovacie služby Lučenec 01/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 05.02.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
23818 | upratovacie služby 12/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 08.01.2024 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
40037 | upratovacie práce v L.M. 1/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 10.02.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
40230 | upratovacie práce v L. M. za 5/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 05.06.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
50028 | upratovacie práce CERS L.Mikuláš | 744,00 € | 5.8.2010 | 06.02.2015 | JASTAR+, s.r.o. | Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
40397 | upratovacie práce 08/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 09.09.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
23338 | upgrade firmware z Trimble, servis GNSS prijímača Trimble | 2 238,00 € | 098-122/2023 | 28.06.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
23434 | ukončenie poistnej udalosti - spoluúčasť | 165,00 € | 112-122-187/2017 | 09.08.2023 | A.S. EXTRA Group, s.r.o. | Jilemnického 1/B, Prešov | 48023451 | Faktúra | |||
23299 | údržba zelenej strechy | 1 251,00 € | 079-122/2023 | 12.06.2023 | Falcon Intl. s.r.o. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47213531 | Faktúra | |||
40030 | údržba výťahov 01/14 | 67,56 € | 23/2000 | 06.02.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava I | 13956141 | Faktúra | |||
40482 | údržba MaR, tech. zabezpečenie rozvodov MaR | 420,00 € | 97-112-206/2012 | 16.10.2014 | Eva Macejáková - MACE.RT | Lipského 2, Bratislava - Karlova Ves | 32152205 | Faktúra | |||
23722 | údržba hraničných znakov Slovensko-poľskej štátnej hranice v horskom a vysokohorskom teréne na úseku Vysokých Tatier | 3 675,00 € | 089-122/2023 | 30.11.2023 | T GRAND, s.r.o. | Kafendova 4, Bratislava III | 36709069 | Faktúra | |||
30682 | údržba a servis MaR | 350,00 € | 97-112-206/2013 | 02.01.2014 | Eva Macejáková - MACE.RT | Lipského 2, Bratislava IV | 32152205 | Faktúra |