Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7431
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
23402 TV-video-monitoring HD kamerou AGILIOS IPEC 50/60 zotavenie záznamu 276,00 € 117-122/2023 20.07.2023 Vortech s.r.o. Barónka 1, Bratislava 50597663 Faktúra
23330 TV - Štrba rok 2023 300,00 € 2-121-0013-2022 23.06.2023 TV Štrba, s.r.o. Hlavná 188/67, Štrba 36476498 Faktúra
24031 trubice 50ks, tester autobatérií 278,78 € 009-122/2024 26.01.2024 Alexander Dudinský - DUWE Mirka Nešpora 4890/32, Prešov 46655476 Faktúra
24350 TPP Software Maintenance-Trimble -podpora pre softvér Trimble 07-12/2024 37 140,00 € 2-210-0031-2024 02.07.2024 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23381 TPP Software Maintenance-Trimble -podpora pre softvér Trimble 07-12/2023 34 800,00 € 2-210-0021-2023 13.07.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
24020 TPP Software Maintenance-Trimble -podpora pre softvér Trimble 01-06/2024 34 800,00 € 2-210-0021-2023 18.01.2024 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
40098 tonery 788,33 € 014-112/2014 19.03.2014 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava 31327681 Faktúra
40263 tonery 10 498,92 € 054-112/2014 18.06.2014 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava 31327681 Faktúra
23699 tonery 11 929,20 € 194-122/2023 21.11.2023 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, Bratislava - 31344194 Faktúra
40114 toner do tlačiarne 167,88 € 024-112/2014 03.04.2014 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava 31327681 Faktúra
60216 toaletný papier, skladané obrúsky 554,88 € 065-112/2016 02.06.2016 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
40297 toaletný papier 230,40 € 062-112/2014 08.07.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
40594 tlač kalendárov 2015 980,40 € 156-112/2014 09.12.2014 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 Faktúra
23626 tlač brožúr-produkty a služby GKÚ 154,31 € 166-122/2023 26.10.2023 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 Faktúra
24244 test, kalibrácia totálnej stanice 950,40 € 045-122/2024 07.05.2024 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
24008 terminál 12/2023 28,45 € 207-122-525/2013 11.01.2024 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23759 terminál 11/2023 27,12 € 207-122-525/2013 11.12.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23672 terminál 10/2023 27,88 € 207-122-525/2013 09.11.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23569 terminál 09/2023 31,83 € 207-122-525/2013 09.10.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23489 terminál 08/2023 28,80 € 207-122-525/2013 11.09.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
« 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »