Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7273
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23479 | služby BOZP,OPP,CO 08/2023 | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 05.09.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
23225 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 03.05.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
23289 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 06.06.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
23358 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 04.07.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
23545 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 02.10.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
23654 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 06.11.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
23725 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 04.12.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
23793 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 20.12.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
24044 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 02.02.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
24099 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 04.03.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
24167 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 03.04.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
80715 | služby a podpory a prevádzky 12/2018 | 5 592,00 € | 79-122-159/2018 | 201830658 | 07.01.2019 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||
80714 | služba pevnej siete 12/2018 | 82,64 € | Z20164338_Z | 8224078186 | 07.01.2019 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||
23542 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 288,00 € | 2-120-0049-2023 | 02.10.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
23650 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 672,00 € | 2-120-0049-2023 | 03.11.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
23726 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 624,00 € | 2-120-0049-2023 | 04.12.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
23798 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 288,00 € | 2-120-0049-2023 | 20.12.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
24166 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 550,00 € | 2-120-0005-2024 | 03.04.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
24116 | skupinové jazykové testovanie zamestnancov Bratislava | 50,00 € | 035-122/2024 | 11.03.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
23544 | skupinové jazykové testovanie zamestnancov | 87,00 € | 127-122/2023 | 02.10.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra |