Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6777
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23354 | vypracovanie projektovej dokumentácie vrátnica Chlumeckého 2-4 | 960,00 € | 029-122/2023 | 03.07.2023 | MY DVA Slovakia, s.r.o. | Polianky 11, Bratislava IV | 35937548 | Faktúra | |||
| 40212 | výpočtová technika | 14 902,13 € | 039-112/2014 | 26.05.2014 | DATALAN | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 35810734 | Faktúra | |||
| 23253 | výmena skiel | 7 140,00 € | 056-122/2023 | 15.05.2023 | tremont-servis, s. r. o. | Záleská 16, Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Faktúra | |||
| 23380 | výmena prúdového chrániča s ističom , doprava, materiál | 187,68 € | 050-122/2023 | 12.07.2023 | ENGIE Services a.s. | Jarošova 2961/1, Bratislava III | 35966289 | Faktúra | |||
| 40610 | výmena akumulátora | 56,40 € | 145-112/2014 | 15.12.2014 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40572 | výkony PCO za 11/14 | 1,39 € | 98900379/S | 04.12.2014 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40574 | vykonané maliarské práce | 13 800,00 € | 148-112/2014 | 05.12.2014 | INFON , s.r.o. | Miletičova 68, Bratislava - Ružinov | 35869194 | Faktúra | |||
| 40186 | výjazd | 29,28 € | 98900379/S | 09.05.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40223 | výjazd | 29,28 € | 98900379/S | 04.06.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40595 | vyčistenie lapača tukov | 998,76 € | 153-112/2014 | 09.12.2014 | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, Senec | 35710357 | Faktúra | |||
| 23464 | vrátené náklady za energiu | -54,48 € | 35-122-007168/2020 | 28.08.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 40024 | vonkajšia prehliadka tlakových nádob | 551,00 € | 004-112/2014 | 31.01.2014 | Mračna Jaroslav | Tematínska 6, Bratislava V | 17501687 | Faktúra | |||
| 23217 | vodné,stočné Suvorovova Prešov | 559,85 € | 971277-Zop/2.1.2008 | 28.04.2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| 23422 | vodné, stočné - Južná trieda 82, Košie | 106,64 € | 02.01.2002 | 02.08.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23235 | vodné stočné, miestne dane za odpad | 236,93 € | 02.01.2002 | 09.05.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23344 | vodné stočné Štrba | 328,24 € | 18-122-61/2017 | 30.06.2023 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | Faktúra | |||
| 23395 | vodné stočné Krajná 31, BA, od 20.04.2023 do 19.7.2023 | 31,78 € | Z696/24.5.2004 | 20.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23275 | vodné stočné Chlumeckého | 435,73 € | Z696/24.5.2004 | 29.05.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23331 | vodné stočné Chlumeckého | 279,31 € | Z696/24.5.2004 | 26.06.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23462 | vodné stočné Chlumeckého | 594,94 € | Z696/24.5.2004 | 25.08.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra |