Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7431
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40586 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 08.12.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
23750 | zazimovanie závl.systému | 224,40 € | 197-122/2023 | 07.12.2023 | JUPA vision s.r.o. | Kysucká 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 35732377 | Faktúra | |||
24274 | závesný rack-Triton | 192,00 € | 092-122/2024 | 24.05.2024 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
23436 | závesný rack-Legrand, police | 703,56 € | 123-122/2023 | 10.08.2023 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
24064 | zásobník na papier A4 | 135,36 € | 023-122/2024 | 15.02.2024 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | |||
40560 | zákonné poistenie | 1 998,32 € | 6566897141 | 01.12.2014 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
40021 | zabezpečenie technických a servisných služieb | 4 645,16 € | 35707003 d.č.1,2 | 30.01.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
40262 | zabezpečenie technických a servisných služieb | 11 400,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 17.06.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40312 | zabezpečenie technických a servisných služieb | 6 600,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 14.07.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40341 | zabezpečenie tech. a servisných služieb | 9 000,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 06.08.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
23420 | za služby BOZP, OPP a CO za mesiac 7/2023 | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 02.08.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
24146 | workshop dronovej legislatívy v SR 2024 | 35,00 € | 25.03.2024 | APROP s.r.o. | Pod Bránou 1818/12, Poprad | 51800098 | Faktúra | ||||
24194 | vyúčtovanie tepla rok 2023 | -15 585,18 € | 621490/12.9.2008 | 15.04.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
40156 | vyúčtovanie spotreby el. energie preplatok | -2,15 € | 92/08 z 1.7.2008 | 16.04.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
23491 | vyúčtovanie poistného za obdobie od 1.10.2023 do 31.12.2023 | 210,90 € | 1100000564 | 12.09.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
24046 | vyúčtovanie plynu rok 2023 | -1 100,20 € | 26-122-005009/2020 | 05.02.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
24153 | vyúčtovanie nákladov na prevádzku Lučenec | 1 725,42 € | 02.01.2002 | 27.03.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
23812 | vyúčtovanie el.energie Bacúrov rok 2023 | -168,19 € | 2-122-0053-2023 | 02.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | |||
23410 | vyúčtovacia fa za obdobie 25.6-24.07.2023, vodné stočné Chlumeckého 4 | 882,62 € | Z696/24.5.2004 | 31.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40521 | výučba anj. jazyka | 528,00 € | 675-122-125/2014 | 07.11.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra |