Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7153
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23776 vysávače, príslušenstvo 969,41 € 226-122/2023 14.12.2023 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra 43967663 Faktúra
23512 výroba štítkov 7 141,19 € 134-122/2023 22.09.2023 KODYS SLOVENSKO, s r.o. Sliačska 2, Bratislava 31387454 Faktúra
23469 výroba ručného papiera 107,50 € 135-122/2023 04.09.2023 PETRUS PAPIER s.r.o. Podhorie 278, Prietrž 45299722 Faktúra
23399 Výroba podzem. značiek 15x15x3 so stred. krížikom 960,00 € 096-122/2023 19.07.2023 Alfréd Juríček- KAMENÁR I. Krasku 803/55, Krupina 14207532 Faktúra
23543 vypracovanie účelového energetického auditu osadenia fotovoltaickej elektrárne- Prešov 1 440,00 € 088-122/2023 02.10.2023 Winks s. r. o. Čajkovského 14, Prešov 45243956 Faktúra
23354 vypracovanie projektovej dokumentácie vrátnica Chlumeckého 2-4 960,00 € 029-122/2023 03.07.2023 MY DVA Slovakia, s.r.o. Polianky 11, Bratislava IV 35937548 Faktúra
23729 vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu 360,00 € 177-122/2023 04.12.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23689 vypracovanie dokumentácie PZS 480,00 € 13-122-002265/2020 16.11.2023 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716,73, Myjava 52531431 Faktúra
40212 výpočtová technika 14 902,13 € 039-112/2014 26.05.2014 DATALAN Galvaniho 15/C, Bratislava II 35810734 Faktúra
23821 výmenu ističa a oskúšanie funkčnosti zariadenie - rampy v objekte GKÚ 69,48 € 050-122/2023 09.01.2024 ENGIE Services a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava III 35966289 Faktúra
23253 výmena skiel 7 140,00 € 056-122/2023 15.05.2023 tremont-servis, s. r. o. Záleská 16, Ivanka pri Dunaji 52937518 Faktúra
23526 výmena skiel 2 856,00 € 120-122/2023 29.09.2023 Marián Treplán-tremont Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji 40253384 Faktúra
23380 výmena prúdového chrániča s ističom , doprava, materiál 187,68 € 050-122/2023 12.07.2023 ENGIE Services a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava III 35966289 Faktúra
23788 výmena kľučiek a kovania 69 526,80 € 2-120-0003-2023 15.12.2023 EMM Sekurisova 16, Bratislava - Dúbravka 17316260 Faktúra
40610 výmena akumulátora 56,40 € 145-112/2014 15.12.2014 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
40572 výkony PCO za 11/14 1,39 € 98900379/S 04.12.2014 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
40574 vykonané maliarské práce 13 800,00 € 148-112/2014 05.12.2014 INFON , s.r.o. Miletičova 68, Bratislava - Ružinov 35869194 Faktúra
40186 výjazd 29,28 € 98900379/S 09.05.2014 Securiton Servis Nevädzova 8, Bratislava - 35693835 Faktúra
40223 výjazd 29,28 € 98900379/S 04.06.2014 Securiton Servis Nevädzova 8, Bratislava - 35693835 Faktúra
40595 vyčistenie lapača tukov 998,76 € 153-112/2014 09.12.2014 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »