Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7259
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40212 | výpočtová technika | 14 902,13 € | 039-112/2014 | 26.05.2014 | DATALAN | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 35810734 | Faktúra | |||
| 23821 | výmenu ističa a oskúšanie funkčnosti zariadenie - rampy v objekte GKÚ | 69,48 € | 050-122/2023 | 09.01.2024 | ENGIE Services a.s. | Jarošova 2961/1, Bratislava III | 35966289 | Faktúra | |||
| 23253 | výmena skiel | 7 140,00 € | 056-122/2023 | 15.05.2023 | tremont-servis, s. r. o. | Záleská 16, Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Faktúra | |||
| 23526 | výmena skiel | 2 856,00 € | 120-122/2023 | 29.09.2023 | Marián Treplán-tremont | Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji | 40253384 | Faktúra | |||
| 23380 | výmena prúdového chrániča s ističom , doprava, materiál | 187,68 € | 050-122/2023 | 12.07.2023 | ENGIE Services a.s. | Jarošova 2961/1, Bratislava III | 35966289 | Faktúra | |||
| 23788 | výmena kľučiek a kovania | 69 526,80 € | 2-120-0003-2023 | 15.12.2023 | EMM | Sekurisova 16, Bratislava - Dúbravka | 17316260 | Faktúra | |||
| 24162 | výmena hlásičov | 174,00 € | 058-122/2024 | 03.04.2024 | STOPKRIMI, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31609139 | Faktúra | |||
| 40610 | výmena akumulátora | 56,40 € | 145-112/2014 | 15.12.2014 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40572 | výkony PCO za 11/14 | 1,39 € | 98900379/S | 04.12.2014 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40574 | vykonané maliarské práce | 13 800,00 € | 148-112/2014 | 05.12.2014 | INFON , s.r.o. | Miletičova 68, Bratislava - Ružinov | 35869194 | Faktúra | |||
| 40186 | výjazd | 29,28 € | 98900379/S | 09.05.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40223 | výjazd | 29,28 € | 98900379/S | 04.06.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40595 | vyčistenie lapača tukov | 998,76 € | 153-112/2014 | 09.12.2014 | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, Senec | 35710357 | Faktúra | |||
| 24019 | Výbojka OSRAM do motorových vozidiel - 2 ks/sada | 129,50 € | 006-122/2023 | 18.01.2024 | AutoJavo s.r.o. | Klincová 35, Bratislava-Ružinov | 50241401 | Faktúra | |||
| 24180 | vrtné práce-sondy Geoprobe Prešov | 1 714,80 € | 034-122/2024 | 09.04.2024 | ENVIGEO, a.s. | Kynceľova 2, Banská Bystrica | 31600891 | Faktúra | |||
| 24061 | vrátenie tovaru- zásobník | -105,60 € | 13.02.2024 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | ||||
| 23464 | vrátené náklady za energiu | -54,48 € | 35-122-007168/2020 | 28.08.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 40024 | vonkajšia prehliadka tlakových nádob | 551,00 € | 004-112/2014 | 31.01.2014 | Mračna Jaroslav | Tematínska 6, Bratislava V | 17501687 | Faktúra | |||
| 23756 | vodoinštalatérske a kurenárske práce | 360,00 € | 215-122/2023 | 08.12.2023 | Michal Varga | Planckova 1209/1, Bratislava V | 40505693 | Faktúra | |||
| 23217 | vodné,stočné Suvorovova Prešov | 559,85 € | 971277-Zop/2.1.2008 | 28.04.2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra |