Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7593
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23420 za služby BOZP, OPP a CO za mesiac 7/2023 470,00 € 2-121-0023-2022 02.08.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24146 workshop dronovej legislatívy v SR 2024 35,00 € 25.03.2024 APROP s.r.o. Pod Bránou 1818/12, Poprad 51800098 Faktúra
24194 vyúčtovanie tepla rok 2023 -15 585,18 € 621490/12.9.2008 15.04.2024 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
40156 vyúčtovanie spotreby el. energie preplatok -2,15 € 92/08 z 1.7.2008 16.04.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23491 vyúčtovanie poistného za obdobie od 1.10.2023 do 31.12.2023 210,90 € 1100000564 12.09.2023 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
24046 vyúčtovanie plynu rok 2023 -1 100,20 € 26-122-005009/2020 05.02.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
24153 vyúčtovanie nákladov na prevádzku Lučenec 1 725,42 € 02.01.2002 27.03.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23812 vyúčtovanie el.energie Bacúrov rok 2023 -168,19 € 2-122-0053-2023 02.01.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina 51865467 Faktúra
23410 vyúčtovacia fa za obdobie 25.6-24.07.2023, vodné stočné Chlumeckého 4 882,62 € Z696/24.5.2004 31.07.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40521 výučba anj. jazyka 528,00 € 675-122-125/2014 07.11.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40429 vytvorenie podkladovej mapy ZBGIS 15 600,00 € 098-112/2014 30.09.2014 Zymestic Solutions s.r.o. Tomášikova 64, Bratislava III 44420641 Faktúra
23739 výskumná analýza a presné určenie absolútnych hodnôt 8 996,40 € 068-122/2023 06.12.2023 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
23776 vysávače, príslušenstvo 969,41 € 226-122/2023 14.12.2023 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra 43967663 Faktúra
24107 výrub stromov Prešov 7ks 3 345,76 € 033-122/2024 06.03.2024 SADEX Green solutions s. r. o. Duklianska 19/B, Prešov 51129191 Faktúra
23512 výroba štítkov 7 141,19 € 134-122/2023 22.09.2023 KODYS SLOVENSKO, s r.o. Sliačska 2, Bratislava 31387454 Faktúra
23469 výroba ručného papiera 107,50 € 135-122/2023 04.09.2023 PETRUS PAPIER s.r.o. Podhorie 278, Prietrž 45299722 Faktúra
23399 Výroba podzem. značiek 15x15x3 so stred. krížikom 960,00 € 096-122/2023 19.07.2023 Alfréd Juríček- KAMENÁR I. Krasku 803/55, Krupina 14207532 Faktúra
24474 výroba nerezovej konzoly 243,12 € 1546-122/2024 18.09.2024 REPASE ŽILINA, s. r. o. M. R. Štefánika 845/61, Žilina 45273774 Faktúra
24227 výroba a montáž kuchynskej linky 1 365,00 € 081-122/2024 30.04.2024 Ľuboš Gavula - HOLZZ Snežienková 1028/3, Most pri Bratislave 34807390 Faktúra
23543 vypracovanie účelového energetického auditu osadenia fotovoltaickej elektrárne- Prešov 1 440,00 € 088-122/2023 02.10.2023 Winks s. r. o. Čajkovského 14, Prešov 45243956 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »