Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7375
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40572 výkony PCO za 11/14 1,39 € 98900379/S 04.12.2014 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
40574 vykonané maliarské práce 13 800,00 € 148-112/2014 05.12.2014 INFON , s.r.o. Miletičova 68, Bratislava - Ružinov 35869194 Faktúra
40186 výjazd 29,28 € 98900379/S 09.05.2014 Securiton Servis Nevädzova 8, Bratislava - 35693835 Faktúra
40223 výjazd 29,28 € 98900379/S 04.06.2014 Securiton Servis Nevädzova 8, Bratislava - 35693835 Faktúra
40595 vyčistenie lapača tukov 998,76 € 153-112/2014 09.12.2014 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
24019 Výbojka OSRAM do motorových vozidiel - 2 ks/sada 129,50 € 006-122/2023 18.01.2024 AutoJavo s.r.o. Klincová 35, Bratislava-Ružinov 50241401 Faktúra
24180 vrtné práce-sondy Geoprobe Prešov 1 714,80 € 034-122/2024 09.04.2024 ENVIGEO, a.s. Kynceľova 2, Banská Bystrica 31600891 Faktúra
24061 vrátenie tovaru- zásobník -105,60 € 13.02.2024 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, Bratislava 44413467 Faktúra
24228 vrátenie tovaru- zadná kamera Man -149,99 € 074-122/2024 30.04.2024 CONAN, s.r.o. Murgašova 18, Žilina 36402974 Faktúra
24141 vrátené poistné z dôvodu vyradenia z evidencie -152,58 € 1100000564 22.03.2024 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
23464 vrátené náklady za energiu -54,48 € 35-122-007168/2020 28.08.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
40024 vonkajšia prehliadka tlakových nádob 551,00 € 004-112/2014 31.01.2014 Mračna Jaroslav Tematínska 6, Bratislava V 17501687 Faktúra
23756 vodoinštalatérske a kurenárske práce 360,00 € 215-122/2023 08.12.2023 Michal Varga Planckova 1209/1, Bratislava V 40505693 Faktúra
23217 vodné,stočné Suvorovova Prešov 559,85 € 971277-Zop/2.1.2008 28.04.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
23671 vodné,stočné Južná trieda Košice 116,38 € 02.01.2002 09.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23615 vodné, stočné Prešov 522,62 € 971277-Zop/2.1.2008 23.10.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
23422 vodné, stočné - Južná trieda 82, Košie 106,64 € 02.01.2002 02.08.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23235 vodné stočné, miestne dane za odpad 236,93 € 02.01.2002 09.05.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23344 vodné stočné Štrba 328,24 € 18-122-61/2017 30.06.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Faktúra
23527 vodné stočné Štrba 530,48 € 18-122-61/2017 29.09.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »