Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6947
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011-122/2019 | V nadväznosti na Vašu cenovú ponuku č. 2 749/19/21 zo dňa 24.1.2019 objednávame: 1/ Obehové čerpadlo Yonos MAXO 50//0,5-8PN6/10 1 ks Cena celkom: 973,96 eur s DPH | 0,00 € | 24.01.2019 | Pavol Maráček - EMPIRIA | Priemyselná 12, Piešťany | 17672520 | Objednávka | ||||
| 004-122/2019 | V nadväznosti na Vašu cenovú ponuku č. 01-2019 zo dňa 10.1.2019 objednávame: 1/ Servis kontrola, vyčistenie a nastavenie) meracej totálnej stanice Topcon OS-101 /v.č.: CM1590/. Cena celkom: 264,00 eur s DPH | 0,00 € | 10.01.2019 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Objednávka | ||||
| 40380 | užívanie lesných ciest | 140,00 € | 880-122-721/2014 | 25.08.2014 | ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA | Tatranská Lomnica 66, Vysoké Tatry | 31966977 | Faktúra | |||
| 30703 | úschova odpadu za 4Q/13 | 51,79 € | SZ91700121/21.8.2007 | 17.01.2014 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava I | 00681300 | Faktúra | |||
| 40483 | úschova odpadu za 3Q/14 | 51,79 € | 91700121/2007 | 16.10.2014 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 40314 | úschova odpadu za 2Q/14 | 51,79 € | SZ91700121/21.8.2007 | 14.07.2014 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 40150 | úschova odpadu za 1Q/14 | 51,79 € | SZ91700121/21.8.2007 | 15.04.2014 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 40101 | úradné skúšky výťahov | 769,98 € | 002-112/2014 | 24.03.2014 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | Jašíkova 6, Bratislava II | 35852216 | Faktúra | |||
| 80707 | upratovanie za IV.Q 2018 | 259,20 € | 118-122-197/2017 | 04.01.2019 | Geodézia Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| 40292 | upratovanie za 2Q/14 | 259,20 € | 28.12.2009 | 07.07.2014 | Geodézia Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| 40159 | upratovanie za 1Q/14 | 259,20 € | 28.12.2009 | 17.04.2014 | Geodézia Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| 40337 | upratovanie za 07/2014 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 04.08.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40356 | upratovanie za 07/14 v L.M | 744,00 € | 5.8.2010 | 11.08.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 30683 | upratovanie v Žiline | 259,20 € | 28.12.2009 | 07.01.2014 | Geodézia Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| 40221 | upratovanie v Lučenci za 05/2014 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 04.06.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40387 | upratovanie v Lučenci 08/14 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 04.09.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40173 | upratovanie v Lučenci 04/14 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 02.05.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40029 | upratovanie v Lučenci 01/14 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 06.02.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 30681 | upratovanie v Lučenci | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 07.01.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40579 | upratovanie v L.M. 11/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 05.12.2014 | JASTAR+, s.r.o. | Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra |