Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6568
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40263 | tonery | 10 498,92 € | 054-112/2014 | 18.06.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
40114 | toner do tlačiarne | 167,88 € | 024-112/2014 | 03.04.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
60216 | toaletný papier, skladané obrúsky | 554,88 € | 065-112/2016 | 02.06.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
40297 | toaletný papier | 230,40 € | 062-112/2014 | 08.07.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
40594 | tlač kalendárov 2015 | 980,40 € | 156-112/2014 | 09.12.2014 | TYPOCON spol. s r.o. | Šoltésovej 2, Bratislava | 17322057 | Faktúra | |||
23240 | terminál | 28,24 € | 207-122-525/2013 | 10.05.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
23239 | teplo | 620,02 € | 621490/12.9.2008 | 09.05.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
40358 | tepelná energia | 266,52 € | zo dna 02.01.2002 | 11.08.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
40339 | Telefonne poplatky | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 05.08.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava - Nivy | 35697270 | Faktúra | |||
23230 | tel.služby | 3,94 € | 38-122-005285/2021 | 04.05.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
40203 | technické a servisné služby | 9 000,00 € | 35707003 | 14.05.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40547 | technické a servisné služby | 22 200,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 21.11.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40584 | technické a komunikačné služby | 10 200,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 08.12.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40363 | strážna služba za 7/14 v L.M | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 13.08.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40120 | strážna služba v L.M. 03/14 | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 03.04.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40095 | strážna služba v L.M. 02/14 | 2 540,16 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 17.03.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40394 | strážna služba v L. M. 8/14 | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 09.09.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40477 | strážna služba v L. M. 09/14 | 2 721,60 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 15.10.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40561 | strážna služba 11/2014 | 2 721,60 € | 908-112-1088/2014 | 01.12.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40520 | strážna služba 10/14 v L. M. | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 07.11.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra |