Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6947
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40130 | upratovanie v L.M. 03/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 07.04.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
40283 | upratovanie v L.M 06/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 04.07.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
40179 | upratovanie v L.M | 744,00 € | 5.8.2010 | 07.05.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
40074 | upratovanie v L. M. za 02/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 06.03.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
40522 | upratovanie v L. M. 10/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 07.11.2014 | JASTAR+, s.r.o. | Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
40447 | upratovanie v L. M. 09/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 06.10.2014 | JASTAR+, s.r.o. | Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
40511 | upratovanie Lučenec 10/14 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 05.11.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
40569 | upratovanie 11/14 Lučenec | 128,22 € | 1.3.2003d.č.1,2,3,4, | 03.12.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
40435 | upratovanie 09/14 Lučenec | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 02.10.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
40458 | upratovanie 3Q/2014 | 259,20 € | 28.12.2009 | 07.10.2014 | Geodézia Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
30688 | upratovanie | 744,00 € | 5.8.2010 | 09.01.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
40119 | upratovanie | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 03.04.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
40088 | upratovanie | 128,22 € | 13.03.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | ||||
40281 | upratovanie | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 03.07.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
23668 | upratovacie služby Lučenec 10/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 09.11.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
23555 | upratovacie služby Lučenec 09/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 05.10.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
23482 | upratovacie služby Lučenec 08/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 07.09.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
23357 | upratovacie služby Lučenec 06/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 04.07.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
23291 | upratovacie služby Lučenec 05/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 06.06.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
23227 | upratovacie služby Lučenec 04/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 03.05.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra |