| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 90744 |
|
164,39 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
14.01.2020 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 90743 |
|
165,00 € |
90-122-177/2018 |
|
13.01.2020 |
Obec Štrba - obecný úrad |
Hlavná 188/67, Štrba |
00326615 |
|
|
Faktúra |
| 90742 |
|
630,00 € |
029-122/2019 |
|
13.01.2020 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 90741 |
|
265,68 € |
92-122-193/2018 |
|
10.01.2020 |
Geodézia Žilina a.s. |
Hollého 7, Žilina |
36859010 |
|
|
Faktúra |
| 90740 |
|
140,71 € |
621490/12.9.2008 |
|
10.01.2020 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 90739 |
|
5 760,00 € |
27-122-109/2019 |
|
10.01.2020 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 90738 |
|
85,58 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
10.01.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90737 |
|
137,43 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
09.01.2020 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 90736 |
|
280,80 € |
35-122-97/2017 |
|
09.01.2020 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
| 90735 |
|
9,95 € |
Z696/24.5.2004 |
|
09.01.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90734 |
|
200,17 € |
Z696/24.5.2004 |
|
09.01.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90733 |
|
66,36 € |
Z696/24.5.2004 |
|
09.01.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90732 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
08.01.2020 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 90731 |
|
736,89 € |
7-122-55-001/2019 |
|
08.01.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90730 |
|
30,88 € |
|
|
07.01.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90729 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
07.01.2020 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 90728 |
|
27,60 € |
|
|
07.01.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90727 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
07.01.2020 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 90726 |
|
278,63 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
03.01.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90725 |
|
4 285,44 € |
19-122-78/2019 |
|
31.12.2019 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
