| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 90563 |
|
349,96 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
09.10.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90562 |
|
319,64 € |
98900379/S |
|
09.10.2019 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 90561 |
|
3 024,03 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
09.10.2019 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 90560 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
09.10.2019 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 90559 |
|
298,57 € |
|
161-122/2019 |
08.10.2019 |
Montes SK, s. r. o. |
Kvetinárska 15, Bratislava |
35904500 |
|
|
Faktúra |
| 90558 |
|
198,00 € |
90-122-177/2018 |
|
08.10.2019 |
Obec Štrba - obecný úrad |
Hlavná 188/67, Štrba |
00326615 |
|
|
Faktúra |
| 90557 |
|
417,74 € |
37-122-141/2019 |
|
08.10.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 90556 |
|
9,95 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.10.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90555 |
|
1 576,11 € |
Z201769448_Z |
159-122/2019 |
08.10.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 90554 |
|
-170,16 € |
621490 |
|
07.10.2019 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 90553 |
|
13 665,00 € |
26-122-108/2019 |
|
04.10.2019 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 90552 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
04.10.2019 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 90551 |
|
64,14 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.10.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90550 |
|
193,54 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.10.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90549 |
|
39 451,38 € |
12-1-69/2019 |
|
04.10.2019 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 90548 |
|
63,96 € |
130260102/30.6.2009 |
|
04.10.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 90547 |
|
190,00 € |
|
160-122/2019 |
07.10.2019 |
Peter Tomaško odťahová služba TOMI |
Fučíkova 405/41, Giraltovce |
35245476 |
|
|
Faktúra |
| 90546 |
|
163,85 € |
|
155-122/2019 |
07.10.2019 |
POINT a.s. Žilina |
Vysokoškolákov 35, Žilina |
31569706 |
|
|
Faktúra |
| 90545 |
|
1 632,29 € |
|
115-122/2019 |
07.10.2019 |
THERMIS, spol. s r.o. |
Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves |
17314381 |
|
|
Faktúra |
| 90544 |
|
265,68 € |
92-122-193/2018 |
|
07.10.2019 |
Geodézia Žilina a.s. |
Hollého 7, Žilina |
36859010 |
|
|
Faktúra |
