| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 90523 |
|
85,92 € |
02.01.2002 |
|
25.09.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 90522 |
|
4,45 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
24.09.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90521 |
|
239,40 € |
1100000564 |
|
24.09.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 90520 |
|
66,00 € |
|
|
24.09.2019 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
| 90519 |
|
300,00 € |
91-122-184/2018 |
|
23.09.2019 |
INTRAM spol. s r. o. |
Bočná 92, Bratislava |
17324211 |
|
|
Faktúra |
| 90518 |
|
205,00 € |
|
148-122/2019 |
23.09.2019 |
tripex s. r. o. |
Opatovská cesta 14, Košice |
45575771 |
|
|
Faktúra |
| 90517 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
23.09.2019 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 90516 |
|
996,00 € |
|
109-122/2019 |
23.09.2019 |
AEG, s.r.o. |
Miletičova 558/20, Bratislava |
45868786 |
|
|
Faktúra |
| 90515 |
|
68,00 € |
|
149-122/2019 |
23.09.2019 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
| 90514 |
|
2 054,64 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
20.09.2019 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 90513 |
|
350,00 € |
|
145-122/2019 |
19.09.2019 |
Gabriel Gallo - Majuka |
Budatínska 21, Bratislava |
11801034 |
|
|
Faktúra |
| 90512 |
|
121 532,46 € |
12-1-69/2019 |
|
19.09.2019 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 90511 |
|
26,40 € |
|
147-122/2019 |
19.09.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| 90510 |
|
384,66 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
18.09.2019 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 90509 |
|
30,00 € |
|
144-122/2019 |
17.09.2019 |
Jozef Róža |
Veľká Mača, Veľká Mača |
30375312 |
|
|
Faktúra |
| 90508 |
|
729,60 € |
|
143-122/2019 |
16.09.2019 |
FaxCopy a.s. |
Domkárska 15, Bratislava II |
35729040 |
|
|
Faktúra |
| 90507 |
|
2 477,25 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
16.09.2019 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 90506 |
|
3 558,04 € |
|
138-122/2019 |
16.09.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 90505 |
|
10,70 € |
98-122-208/2018 |
|
12.09.2019 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 90504 |
|
194,75 € |
86-122-167/2018 |
|
12.09.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
