| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 90503 |
|
1,39 € |
98900379 |
|
12.09.2019 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 90502 |
|
28,06 € |
207-122-525/2013 |
|
11.09.2019 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 90501 |
|
1 197,00 € |
|
029-122/2019 |
11.09.2019 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 90500 |
|
49 754,24 € |
14-122-29/18-52/2019 |
|
10.09.2019 |
PHOTOMAP, s.r.o. |
Poludníková 3, Košice |
36572047 |
|
|
Faktúra |
| 90499 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
10.09.2019 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 90498 |
|
1 907,99 € |
35707003 |
|
10.09.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90497 |
|
117,74 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
10.09.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90496 |
|
430,40 € |
35-122-97/2017 |
|
10.09.2019 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
| 90495 |
|
298,68 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
10.09.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90494 |
|
127,20 € |
84-122-164/2018 |
|
10.09.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90493 |
|
132,00 € |
|
140-122/2019 |
09.09.2019 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 90492 |
|
1 212,00 € |
|
129-122/2019 |
09.09.2019 |
Radoslav Sameľ |
Kecerovské Pekľany 319, Kecerovce |
52493466 |
|
|
Faktúra |
| 90491 |
|
83,42 € |
7-122-55-001/2019 |
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90490 |
|
29 630,40 € |
9-122-66/2019 |
|
06.09.2019 |
AVART - arichitektonická kancelária, spol. s r.o. |
Bulharská 2269/3, Poprad |
44818262 |
|
|
Faktúra |
| 90489 |
|
56,10 € |
621490 |
|
06.09.2019 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 90488 |
|
5 760,00 € |
27-122-109/2019 |
|
06.09.2019 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 90487 |
|
1 528,92 € |
|
139-122/2019 |
06.09.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 90486 |
|
190,44 € |
|
141-122/2019 |
06.09.2019 |
KIA Bratislava s.r.o. |
Tuhovská 7, Bratislava III |
35873647 |
|
|
Faktúra |
| 90485 |
|
496,00 € |
|
134-122/2019 |
06.09.2019 |
Promotor, spol. s r.o. |
Hlavná 53, Stupava |
34118799 |
|
|
Faktúra |
| 90484 |
|
1 930,19 € |
140262865.2 |
|
06.09.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
