| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 90402 |
|
118,73 € |
|
114-122/2019 |
22.07.2019 |
REMPO, s.r.o. |
Stará Vajnorská 19, Bratislava |
35819081 |
|
|
Faktúra |
| 90401 |
|
85,91 € |
02.01.2002 |
|
22.07.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 90400 |
|
36,00 € |
|
|
19.07.2019 |
Slavomír Brezina |
Kpt. Nálepku 94/3, Svit |
46113975 |
|
|
Faktúra |
| 90399 |
|
106,46 € |
42-700-2014 |
|
18.07.2019 |
Slov.hydrometeorologický ústav |
Jeséniová 17, Bratislava - |
00156884 |
|
|
Faktúra |
| 90398 |
|
24,38 € |
102-21-608/2016 |
|
18.07.2019 |
Hvezdáreň v Partizánskom |
Malé Bielice 177, Partizánske |
34059105 |
|
|
Faktúra |
| 90397 |
|
20 376,00 € |
25-122-103/2019 |
|
18.07.2019 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 90396 |
|
565,00 € |
|
107-122/2019 |
18.07.2019 |
Tibor Khern |
Jamová 616/9, Jelka |
17648203 |
|
|
Faktúra |
| 90395 |
|
204,97 € |
86-122-167/2018 |
|
16.07.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 90394 |
|
307,50 € |
|
108-122/2019 |
16.07.2019 |
HERBIA, a. s. |
Podunajská 27, Bratislava |
47235225 |
|
|
Faktúra |
| 90393 |
|
418,00 € |
|
113-122-2019 |
16.07.2019 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Galantská cesta 5855/22 , Dunajska Streda |
36277151 |
|
|
Faktúra |
| 90392 |
|
5 592,00 € |
79-122-159/2018 |
|
15.07.2019 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 90391 |
|
29,94 € |
207-122-525/2013 |
|
15.07.2019 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 90390 |
|
2 232,49 € |
72-122-149/2017 |
|
15.07.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 90389 |
|
126,00 € |
|
110/122/2019 |
15.07.2019 |
DP Kontrol s.r.o. |
Radlinského 27, Bratislava |
35885131 |
|
|
Faktúra |
| 90388 |
|
805,00 € |
74-122-149/2018 |
|
12.07.2019 |
TLV s.r.o. |
U průhonu 1516/32, Praha 7 |
26106191 |
|
|
Faktúra |
| 90387 |
|
33,00 € |
90-122-177/2018 |
|
12.07.2019 |
Obec Štrba - obecný úrad |
Hlavná 188/67, Štrba |
00326615 |
|
|
Faktúra |
| 90386 |
|
246,00 € |
0705 |
|
11.07.2019 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 90385 |
|
375,60 € |
64-122-135/2018 |
|
11.07.2019 |
Xway |
Trnavská 59, Bratislava - Ružinov |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 90384 |
|
1 200,00 € |
64-122-135/2018 |
|
11.07.2019 |
Xway |
Trnavská 59, Bratislava - Ružinov |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 90383 |
|
3 406,44 € |
Z201769448_Z |
|
10.07.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
