| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 90382 |
|
472,55 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
10.07.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90381 |
|
51,79 € |
SZ91700121 |
|
10.07.2019 |
OLO, Odvoz a likvidácia odpadu |
Ivánska cesta 22, Bratislava - |
00681300 |
|
|
Faktúra |
| 90380 |
|
70,32 € |
23-21-99/2019 |
|
10.07.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 90379 |
|
175,00 € |
|
106-122/2019 |
10.07.2019 |
PETRUS PAPIER s.r.o. |
Podhorie 278, Prietrž |
45299722 |
|
|
Faktúra |
| 90378 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
10.07.2019 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 90377 |
|
-10,50 € |
98-122-208/2018 |
|
10.07.2019 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 90376 |
|
127,20 € |
84-122-164/2018 |
|
10.07.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90375 |
|
1 907,99 € |
35707003 |
|
10.07.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90374 |
|
145,34 € |
H35706071 |
|
10.07.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90373 |
|
2 616,60 € |
140262865.2 |
|
10.07.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 90372 |
|
149,17 € |
621490 |
|
09.07.2019 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 90371 |
|
265,68 € |
92-122-193/2018 |
|
09.07.2019 |
Geodézia Žilina a.s. |
Hollého 7, Žilina |
36859010 |
|
|
Faktúra |
| 90370 |
|
319,64 € |
98900379/S |
|
09.07.2019 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 90369 |
|
3 111,88 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
09.07.2019 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 90368 |
|
24,40 € |
Z20164338-Z |
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90367 |
|
82,64 € |
Z20164338_Z |
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90366 |
|
341,44 € |
Z20164338_Z |
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90365 |
|
14,24 € |
Z20164338_Z |
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90364 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
08.07.2019 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 90363 |
|
435,20 € |
35-122-97/2017 |
|
08.07.2019 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
