| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 90342 |
|
17 988,00 € |
24-122-102/2019 |
|
20.06.2019 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 90341 |
|
1 500,00 € |
|
085-122/2019 |
20.06.2019 |
Renáta Beláková |
Znievska 8, Bratislava - Petržalka |
41331923 |
|
|
Faktúra |
| 90340 |
|
289,15 € |
86-122-167/2018 |
|
19.06.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 90339 |
|
50,18 € |
0705 |
|
18.06.2019 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 90338 |
|
3 278,15 € |
Z201769448_Z |
097-122/2019 |
17.06.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 90337 |
|
7 482,91 € |
10358735 |
|
17.06.2019 |
Bentley Systems International Limited |
Upper Hatch Street 2, Dublin |
0 |
|
|
Faktúra |
| 90336 |
|
380,15 € |
|
090-122/2019 |
17.06.2019 |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa |
17329477 |
|
|
Faktúra |
| 90335 |
|
-19,66 € |
98-122-208/2018 |
|
13.06.2019 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 90334 |
|
31,84 € |
207-122-525/2013 |
|
13.06.2019 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 90333 |
|
239,40 € |
1100000564 |
|
13.06.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 90332 |
|
65,80 € |
|
|
13.06.2019 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
| 90331 |
|
129,60 € |
|
059-122/2019 |
13.06.2019 |
Ing. Rastislav Trhan - SANEKO |
Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V |
40576841 |
|
|
Faktúra |
| 90330 |
|
-329,30 € |
3/606/2002 |
|
13.06.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 90329 |
|
950,00 € |
|
099-122/2019 |
12.06.2019 |
Radoslav Sibyla - ERS |
Pittsburgská 2970/9, Žilina |
41277945 |
|
|
Faktúra |
| 90328 |
|
678,40 € |
35-122-97/2017 |
|
12.06.2019 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
| 90327 |
|
425,75 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
11.06.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90326 |
|
1 450,00 € |
|
094-122/2019 |
11.06.2019 |
Radoslav Sibyla - ERS |
Pittsburgská 2970/9, Žilina |
41277945 |
|
|
Faktúra |
| 90325 |
|
127,20 € |
84-122-164/2018 |
|
11.06.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90324 |
|
173,16 € |
H35706071 |
|
11.06.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90323 |
|
1 907,99 € |
35707003 |
|
11.06.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
