| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 90322 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
10.06.2019 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 90321 |
|
3 016,60 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
10.06.2019 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 90320 |
|
880,80 € |
|
093-122/2019 |
10.06.2019 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 90319 |
|
522,10 € |
621490 |
|
07.06.2019 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 90317 |
|
282,00 € |
|
091-122/2019 |
06.06.2019 |
RH services, s.r.o. |
Karola Adlera 6, Bratislava IV |
36843717 |
|
|
Faktúra |
| 90316 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
06.06.2019 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 90315 |
|
9,95 € |
4191011338 |
|
06.06.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90314 |
|
66,36 € |
4191050253 |
|
06.06.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90313 |
|
200,17 € |
4191011339 |
|
06.06.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90312 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
06.06.2019 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 90311 |
|
67,84 € |
130260102 |
|
06.06.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 90310 |
|
707,29 € |
140262865.2 |
|
06.06.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 90309 |
|
378,00 € |
|
098-122/2019 |
05.06.2019 |
NAY a.s. |
Tuhovská 15, Bratislava III |
35739487 |
|
|
Faktúra |
| 90308 |
|
314,82 € |
Z20164338_Z |
|
05.06.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90307 |
|
10,68 € |
Z20164338_Z |
|
05.06.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90306 |
|
28,76 € |
Z20164338-Z |
|
05.06.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90305 |
|
82,64 € |
Z20164338_Z |
|
05.06.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90304 |
|
4 285,44 € |
19-122-78/2019 |
|
05.06.2019 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 90303 |
|
18,00 € |
2-122-40/2019 |
|
04.06.2019 |
TeamPrevent Santé,s.r.o. |
Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov |
35945249 |
|
|
Faktúra |
| 90302 |
|
11 059,87 € |
Z201769448_Z |
095-122/2019 |
04.06.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
