| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 90683 |
|
193,54 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
05.12.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90682 |
|
9,95 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
05.12.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90681 |
|
420,00 € |
029-122/2019 |
|
05.12.2019 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 90680 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
05.12.2019 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 90679 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
04.12.2019 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 90678 |
|
556,80 € |
35-122-97/2017 |
|
04.12.2019 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
| 90677 |
|
3 138,25 € |
6556897141 |
|
04.12.2019 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 90676 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
04.12.2019 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 90675 |
|
600,00 € |
|
184-122/2019 |
04.12.2019 |
Plynospol s.r.o. |
Budovateľská 22, Prešov |
31652816 |
|
|
Faktúra |
| 90674 |
|
757,46 € |
|
185-122/2019 |
03.12.2019 |
LM cars, s. r. o. |
Kostolná pri Dunaji 99, Kostolná pri Dunaji |
46726624 |
|
|
Faktúra |
| 90673 |
|
4 147,20 € |
19-122-78/2019 |
|
03.12.2019 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 90672 |
|
50,18 € |
0705 |
|
02.12.2019 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 90671 |
|
999,00 € |
2-122-40/2019 |
|
02.12.2019 |
TeamPrevent Santé,s.r.o. |
Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov |
35945249 |
|
|
Faktúra |
| 90670 |
|
18,00 € |
2-122-40/2019 |
|
02.12.2019 |
TeamPrevent Santé,s.r.o. |
Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov |
35945249 |
|
|
Faktúra |
| 90669 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
02.12.2019 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 90668 |
|
1 260,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
02.12.2019 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 90667 |
|
69 827,82 € |
12-122-27/18-50/2019 |
|
28.11.2019 |
Geokancelária, s. r. o. |
Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto |
36411051 |
|
|
Faktúra |
| 90666 |
|
1 520,00 € |
|
173-122/2019 |
27.11.2019 |
UNI. GARÁŽ s. r. o. |
Okružná 5, Michalovce |
44681097 |
|
|
Faktúra |
| 90665 |
|
54 108,00 € |
Z201935110_Z |
|
27.11.2019 |
AUTOCONT s.r.o. |
Einsteinova 24, Bratislava V |
36396222 |
|
|
Faktúra |
| 90664 |
|
48,00 € |
|
181-122/2019 |
27.11.2019 |
Global Procurement s. r. o. |
Lazaretská 7, Bratislava |
43955134 |
|
|
Faktúra |
