| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 90623 |
|
9,95 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.11.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90622 |
|
314,29 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
06.11.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90621 |
|
66,36 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.11.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90620 |
|
200,17 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.11.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90619 |
|
50,14 € |
Z20164338-Z |
|
06.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90618 |
|
24,60 € |
Z20164338-Z |
|
06.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90617 |
|
9 437,76 € |
Z201769448_Z |
176-122/2019 |
06.11.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 90616 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90615 |
|
59,30 € |
971277-Zop/2.1.2008 |
|
05.11.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Komenského 50, Košice |
36570460 |
|
|
Faktúra |
| 90614 |
|
5 760,00 € |
27-122-109/2019 |
|
05.11.2019 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 90613 |
|
400,81 € |
z 02.01.2002 |
|
05.11.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 90612 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
04.11.2019 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 90611 |
|
627,90 € |
|
175-122/2019 |
04.11.2019 |
A.S. EXTRA Group, s.r.o. |
Jilemnického 1/B, Prešov |
48023451 |
|
|
Faktúra |
| 90610 |
|
1 260,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
04.11.2019 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 90609 |
|
4 285,44 € |
19-122-78/2019 |
|
04.11.2019 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 90608 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
04.11.2019 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 90607 |
|
49 662,16 € |
10-122-25/18-49/2019 |
|
31.10.2019 |
HRDLIČKA - SLOVAKIA, s.r.o. |
Moyzesova 46, Košice |
36579009 |
|
|
Faktúra |
| 90606 |
|
62 896,48 € |
13-122-28/18-51-2019 |
|
31.10.2019 |
Progres CAD Engineering, s. r. o. |
Masarykova 16, Prešov |
31672655 |
|
|
Faktúra |
| 90605 |
|
824,00 € |
|
|
30.10.2019 |
HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. |
Športová 2, Žilina 1 |
47504781 |
|
|
Faktúra |
| 90604 |
|
161,20 € |
|
171-122/2019 |
30.10.2019 |
TYPOCON spol. s r.o. |
Šoltésovej 2, Bratislava |
17322057 |
|
|
Faktúra |
