Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6573
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40185 | kancelráske potreby papier | 589,98 € | 023-112/2014 | 07.05.2014 | Grex SK, s.r.o. | Gogoľova 18, Bratislava V | 44015682 | Faktúra | |||
40184 | zrážková voda | 210,12 € | 24976/2010 | 07.05.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40183 | zrážková voda | 11,06 € | 24976/2010 | 07.05.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40182 | zrážková voda | 69,67 € | 24976/2010 | 07.05.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40181 | vodné a stočné | 13,38 € | PZ00027084/24.5.2004 | 07.05.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40180 | vodné a stočné | 456,95 € | PZ00024967/24.5.2004 | 07.05.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40179 | upratovanie v L.M | 744,00 € | 5.8.2010 | 07.05.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
40188 | nájomné fľaša oceľová | 142,14 € | 007-112/2014 | 09.05.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
40186 | výjazd | 29,28 € | 98900379/S | 09.05.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
40189 | stravné lístky | 2 277,94 € | 043-112/2014 | 09.05.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
40193 | poplatky za terminál | 31,20 € | 207-122-525/2013 | 12.05.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
40192 | poplatok za kom. odpad | 514,29 € | 300423/4.3.1994 | 12.05.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
40191 | autosúčiastky | 936,20 € | 044-112/2014 | 12.05.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
40190 | strážna služba | 2 721,60 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 12.05.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40194 | pohonné hmoty | 807,85 € | SN-SSN-56100-02 | 12.05.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
40201 | poplatky pevnej sietete | 147,07 € | TP20401/4.5.1996 | 13.05.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
40200 | predplatné mesačníka poradca | 24,90 € | 200/14 | 13.05.2014 | PORADCA | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
40199 | poplatky za MT | 903,41 € | T-Mobile/21.2.2012 | 13.05.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
40198 | internet | 1 907,99 € | 35707003 | 13.05.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40197 | IP telefóny | 144,55 € | H35706071/6.2.2006 | 13.05.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra |