Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7431
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220 | stravné lístky | 6 719,59 € | 052-112/2014 | 03.06.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40223 | výjazd | 29,28 € | 98900379/S | 04.06.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40221 | upratovanie v Lučenci za 05/2014 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 04.06.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40222 | kancelársky materiál - kopírovací papier | 570,60 € | 049-112/2014 | 04.06.2014 | Grex SK, s.r.o. | Gogoľova 18, Bratislava V | 44015682 | Faktúra | |||
| 40230 | upratovacie práce v L. M. za 5/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 05.06.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40229 | servis výťahov za máj 2014 | 67,56 € | 23/2000 | 05.06.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40225 | zrážková voda | 11,06 € | Z696/24.5.2004 | 05.06.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40226 | zrážková voda | 216,76 € | Z696/24.5.2004 | 05.06.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40227 | zrážková voda | 71,88 € | Z696/24.5.2004 | 05.06.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40228 | vodné a stočné | 6,68 € | PZ00027084/24.5.2004 | 05.06.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40224 | doplatok predplatného periodika Poradca | 24,90 € | 200/14 | 05.06.2014 | PORADCA | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
| 40233 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 06.06.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 40232 | poplatok za kom. odpady | 530,88 € | 300423/4.3.1994 | 06.06.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
| 40231 | pohonné hmoty | 2 398,90 € | SN-SSN-56100-02 | 06.06.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40235 | refundácie-služby za užívanie budovy | 46,84 € | zo dňa 02.01.2002 | 09.06.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40236 | refundácia- služby spojené s užívaním budovy | 46,84 € | zo dňa 02.01.2002 | 09.06.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40237 | refundácia- služby spojené s užívaním budovy | 46,84 € | zo dňa 02. 01. 2002 | 09.06.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40238 | refundácia- služby spojené s užívaním budovy | 46,84 € | zo dňa 02. 01. 2002 | 09.06.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40241 | kurz anj. jazyka | 480,00 € | 675-122-125/2014 | 09.06.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
| 40240 | poplatok za terminál | 28,00 € | 207-122-525/2013 | 09.06.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra |