Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7262
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40261 | poplatok MT | 1 076,54 € | T-Mobile/21.2.2012 | 17.06.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
| 40262 | zabezpečenie technických a servisných služieb | 11 400,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 17.06.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40263 | tonery | 10 498,92 € | 054-112/2014 | 18.06.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 40264 | oprava a pretesnenie vodovodného potrubia | 249,00 € | 048-112/2014 | 19.06.2014 | Tibor Katulinec | Bulharská 16, Bratislava | 33824720 | Faktúra | |||
| 40265 | materiál a služby spojené s obst. plotrom | 1 583,70 € | 807-122-213/2014 | 19.06.2014 | COMSYCO, s. r. o. | Nám. Slobody 28, Bratislava I | 35795786 | Faktúra | |||
| 40266 | multifunkčná tlačiareň | 10 765,20 € | 807-122-213/2014 | 19.06.2014 | COMSYCO, s. r. o. | Nám. Slobody 28, Bratislava I | 35795786 | Faktúra | |||
| 40267 | prevádzkové náklady za 4Q/2013 | 770,96 € | zo dňa 02.01.2002 | 23.06.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40268 | pohonné hmoty | 2 666,85 € | SN-SSN-56100-02 | 23.06.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40269 | letenka | 1 627,39 € | 059-112/2014 | 24.06.2014 | LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. | Tyršovo nábrežie 1, Košice | 31680356 | Faktúra | |||
| 40270 | 547,20 € | 058-112/2014 | 26.06.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | ||||
| 40271 | 27,01 € | 060-112/2014 | 26.06.2014 | Antalis, a.s. | Mlynské Nivy 73, Bratislava | 35699434 | Faktúra | ||||
| 40274 | 335,71 € | B/2014/136384//19 | 27.06.2014 | Mesto Košice - mestský úrad | Trieda SNP 48/A, Košice | 00691135 | Faktúra | ||||
| 40272 | 1 200,00 € | GKÚ-205-122-499/2013 | 27.06.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | ||||
| 40273 | 206,40 € | GKÚ-205-122-499/2013 | 27.06.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | ||||
| 40275 | 81,96 € | 034-112/2014 | 01.07.2014 | Advanced s.r.o. | Na vinohrady 4, Trenčín | 36330299 | Faktúra | ||||
| 40276 | 6 719,59 € | 063-112/2014 | 01.07.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 40277 | poplatok za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 02.07.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava - Nivy | 35697270 | Faktúra | |||
| 40278 | nájomné za set-top-box | 50,70 € | 1588813/22.7.2010 | 02.07.2014 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | Ševčenkova 36, Bratislava - | 35971967 | Faktúra | |||
| 40279 | 645,00 € | 065-112/2014 | 03.07.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | ||||
| 40280 | servis výťahov | 67,56 € | 23/2000 | 03.07.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra |