Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7507
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40281 | upratovanie | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 03.07.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
| 40283 | upratovanie v L.M 06/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 04.07.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40282 | monitorovanie objektu za 3Q/14 | 319,64 € | 98900379/S | 04.07.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 40285 | odkanalizovanie | 201,70 € | 24976/2010 | 07.07.2014 | OZETA NEO, a.s. | Veľkomoravská 9, Trenčín | 36329843 | Faktúra | |||
| 40292 | upratovanie za 2Q/14 | 259,20 € | 28.12.2009 | 07.07.2014 | Geodézia Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| 40288 | vodné a stočné | 13,38 € | PZ00027084/24.5.2004 | 07.07.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40289 | zrážková voda | 69,67 € | Z696/24.5.2004 | 07.07.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40290 | zrážková voda | 11,06 € | Z696/24.5.2004 | 07.07.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40291 | zrážková voda | 210,12 € | Z696/24.5.2004 | 07.07.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40294 | nájomné fľaša oceľová | 142,14 € | 007-112/2014 | 07.07.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
| 40293 | poplatky za kom. odpad | 464,52 € | 300423/4.3.1994 | 07.07.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
| 40287 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 07.07.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 40286 | pohonné hmoty + mýtne | 1 963,77 € | SN-SSN-56100-02 | 07.07.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40295 | Licencia Microstation | 6 229,75 € | 07.07.2014 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 40299 | el. energia | 643,14 € | 140262865/1.2.2010, | 08.07.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 40296 | elektronický podpis | 20,00 € | 066-112/2014 | 08.07.2014 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | Faktúra | |||
| 40297 | toaletný papier | 230,40 € | 062-112/2014 | 08.07.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| 40300 | oprava výťahov | 919,00 € | 046-112/2014 | 08.07.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40298 | stravné lístky | 2 711,35 € | 064-112/2014 | 08.07.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40303 | preplatok tepelnej energie | -482,19 € | 621490/12.9.2008 | 09.07.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra |