Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7153
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40343 zrážková voda 11,06 € Z696/24.5.2004 06.08.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40344 zrážková voda 216,76 € Z696/24.5.2004 06.08.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40345 vodné a stočné 13,38 € PZ00027084/24.5.2004 06.08.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40346 geodetický materiál 350,42 € 078-112/2014 06.08.2014 Pír Jozef FA-LA-DO Hviezdoslavova 153, Stupava 17607230 Faktúra
40347 servis výťahov za 07/14 67,56 € 23/2000 07.08.2014 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
40348 zemný plyn 1 045,00 € 6300144751/2.7.2009 07.08.2014 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
40349 oprava motorového vozidla 845,00 € 086-112/2014 08.08.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40352 nájomné fľaša oceľová 146,84 € 007-112/2014 08.08.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
40353 preplatok tepelnej energie -470,51 € 621490/12.9.2008 08.08.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
40350 pohonné hmoty 2 305,16 € SN-SSN-56100-02 08.08.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40351 poplatky pevnej siete 147,07 € TP20401/4.5.1996 08.08.2014 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
40354 stravné lístky 1 763,89 € 084-112/2014 08.08.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40356 upratovanie za 07/14 v L.M 744,00 € 5.8.2010 11.08.2014 JASTAR+, s.r.o. ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
40357 kurz anj. jazyka 600,00 € 675-122-125/2014 11.08.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40355 poplatky za terminál 26,19 € 207-122-525/2013 11.08.2014 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
40358 tepelná energia 266,52 € zo dna 02.01.2002 11.08.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40381 elektrická energia -80,63 € 02.01.2002 11.08.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40359 dodávka fyzického servera 990,00 € 083-112/2014 12.08.2014 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava II 31605052 Faktúra
40360 poplatok za MT 982,30 € T-Mobile/21.2.2012 12.08.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40362 poplatok za el. energiu 2 313,36 € 140262865/1.2.2010 13.08.2014 Západoslovenská energetika Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra