Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7431
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40343 | zrážková voda | 11,06 € | Z696/24.5.2004 | 06.08.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40344 | zrážková voda | 216,76 € | Z696/24.5.2004 | 06.08.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40345 | vodné a stočné | 13,38 € | PZ00027084/24.5.2004 | 06.08.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40346 | geodetický materiál | 350,42 € | 078-112/2014 | 06.08.2014 | Pír Jozef FA-LA-DO | Hviezdoslavova 153, Stupava | 17607230 | Faktúra | |||
| 40347 | servis výťahov za 07/14 | 67,56 € | 23/2000 | 07.08.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40348 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 07.08.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 40349 | oprava motorového vozidla | 845,00 € | 086-112/2014 | 08.08.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40352 | nájomné fľaša oceľová | 146,84 € | 007-112/2014 | 08.08.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
| 40353 | preplatok tepelnej energie | -470,51 € | 621490/12.9.2008 | 08.08.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | |||
| 40350 | pohonné hmoty | 2 305,16 € | SN-SSN-56100-02 | 08.08.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40351 | poplatky pevnej siete | 147,07 € | TP20401/4.5.1996 | 08.08.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| 40354 | stravné lístky | 1 763,89 € | 084-112/2014 | 08.08.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40356 | upratovanie za 07/14 v L.M | 744,00 € | 5.8.2010 | 11.08.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 40357 | kurz anj. jazyka | 600,00 € | 675-122-125/2014 | 11.08.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
| 40355 | poplatky za terminál | 26,19 € | 207-122-525/2013 | 11.08.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 40358 | tepelná energia | 266,52 € | zo dna 02.01.2002 | 11.08.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40381 | elektrická energia | -80,63 € | 02.01.2002 | 11.08.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40359 | dodávka fyzického servera | 990,00 € | 083-112/2014 | 12.08.2014 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava II | 31605052 | Faktúra | |||
| 40360 | poplatok za MT | 982,30 € | T-Mobile/21.2.2012 | 12.08.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
| 40362 | poplatok za el. energiu | 2 313,36 € | 140262865/1.2.2010 | 13.08.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra |