Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7667
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40015 | el. energia | 1 823,87 € | 140262865/1.2.2010 | 22.01.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava I | 36677281 | Faktúra | |||
40014 | vodné a stočné | 169,34 € | 6247PO/4.2.2008 | 22.01.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
40017 | pohonné hmoty | 707,84 € | SN-SSN-56100-02 | 23.01.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava I | 31322832 | Faktúra | |||
40020 | prev. náklady Žilina | 168,41 € | 92/08 z 1.7.2008 | 27.01.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
40019 | el. energia | 643,14 € | 140262865/1.2.2010 | 27.01.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava I | 36677281 | Faktúra | |||
40018 | oprava tlač. stroja | 76,58 € | 003-112/2014 | 27.01.2014 | Canon Slovakia, s. r. o. | Karadžičova 8, Bratislava II | 35782889 | Faktúra | |||
40023 | preplatok zemný plyn | -782,83 € | 6300144751/2.7.2009 | 30.01.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava I | 35815256 | Faktúra | |||
40022 | el. energia | 658,00 € | 971277-ZoP/2.1.2008 | 30.01.2014 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 36211222 | Faktúra | |||
40021 | zabezpečenie technických a servisných služieb | 4 645,16 € | 35707003 d.č.1,2 | 30.01.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
40024 | vonkajšia prehliadka tlakových nádob | 551,00 € | 004-112/2014 | 31.01.2014 | Mračna Jaroslav | Tematínska 6, Bratislava V | 17501687 | Faktúra | |||
40026 | stravné lístky | 8 399,50 € | 008-112/2014 | 04.02.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava I | 31396674 | Faktúra | |||
40025 | poplatky za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 04.02.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava II | 35697270 | Faktúra | |||
40028 | PVC | 997,94 € | 010-112/2014 | 05.02.2014 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | Ivánska cesta 2, Bratislava II | 36250643 | Faktúra | |||
40027 | strážna služba 1/14 | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 05.02.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40030 | údržba výťahov 01/14 | 67,56 € | 23/2000 | 06.02.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava I | 13956141 | Faktúra | |||
40029 | upratovanie v Lučenci 01/14 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 06.02.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
40031 | poplatky za komunálny odpad | 580,65 € | 300423/4.3.1994 | 07.02.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 603481 | Faktúra | |||
40038 | pohonné hmoty, dialľ. známky | 1 012,80 € | SN-SSN-56100-02 | 10.02.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava I | 31322832 | Faktúra | |||
40037 | upratovacie práce v L.M. 1/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 10.02.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
40036 | sevis a údržba kopírovacieho stroja Canon | 150,19 € | 006-112/2014 | 10.02.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra |