Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7259
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
40035 nájomné fľaša oceľová 121,55 € 007-112/2014 10.02.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava I 685852 Faktúra
40034 stravné lístky 2 247,71 € 009-112/2014 10.02.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40033 poplatky za pevnú sieť 130,30 € T-Mobile/21.2.2012 10.02.2014 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
40043 vodné a stočné 370,02 € PZ00024967/24.5.2004 11.02.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava I 35850370 Faktúra
40042 vodné a stočné 11,08 € PZ00027084/24.5.2004 11.02.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava I 35850370 Faktúra
40041 zrážková voda 71,88 € Z696/24.5.2004 11.02.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava I 35850370 Faktúra
40040 zrážková voda 11,06 € Z696/24.5.2004 11.02.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava I 35850370 Faktúra
40039 zrážková voda 216,76 € Z696/24.5.2004 11.02.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava I 35850370 Faktúra
40052 autosúčiastky 594,88 € 1-122/14 12.02.2014 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40051 oprava mot. vozdila 949,00 € 3-122/2014 12.02.2014 Štefan Máhr autoservis Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40050 kurz anj. jazyka 365,50 € 48-122-135/2013 12.02.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40049 odmeny za právne služby 1 194,00 € 29.2.2008.d.č.1 12.02.2014 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava I 36856941 Faktúra
40048 zemný plyn 1 045,00 € 6300144751/2.7.2009 12.02.2014 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava I 35815256 Faktúra
40047 poplatok za kom. odpad 100,10 € 0001672/2014 12.02.2014 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
40046 poplatky za MT 978,26 € T-Mobile/21.2.2012 12.02.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40045 IP telefóny 142,06 € H35706071/6.2.2006 12.02.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava I 35765143 Faktúra
40044 internet, technické a servisné služby 10 907,99 € 35707003 12.02.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava I 35765143 Faktúra
40053 preplatok tepelnej energie -1 166,48 € 621490/12.9.2008 13.02.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava I 35823542 Faktúra
40055 školenie vodičov 728,00 € 2-122/14 14.02.2014 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Faktúra
40054 poplatok za el. energiu 3 996,32 € 93003422/21.6.2010 14.02.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »