Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6782
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40035 | nájomné fľaša oceľová | 121,55 € | 007-112/2014 | 10.02.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava I | 685852 | Faktúra | |||
40034 | stravné lístky | 2 247,71 € | 009-112/2014 | 10.02.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
40033 | poplatky za pevnú sieť | 130,30 € | T-Mobile/21.2.2012 | 10.02.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
40043 | vodné a stočné | 370,02 € | PZ00024967/24.5.2004 | 11.02.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava I | 35850370 | Faktúra | |||
40042 | vodné a stočné | 11,08 € | PZ00027084/24.5.2004 | 11.02.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava I | 35850370 | Faktúra | |||
40041 | zrážková voda | 71,88 € | Z696/24.5.2004 | 11.02.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava I | 35850370 | Faktúra | |||
40040 | zrážková voda | 11,06 € | Z696/24.5.2004 | 11.02.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava I | 35850370 | Faktúra | |||
40039 | zrážková voda | 216,76 € | Z696/24.5.2004 | 11.02.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava I | 35850370 | Faktúra | |||
40052 | autosúčiastky | 594,88 € | 1-122/14 | 12.02.2014 | Imrich Bodo Autosúčiastky | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
40051 | oprava mot. vozdila | 949,00 € | 3-122/2014 | 12.02.2014 | Štefan Máhr autoservis | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40050 | kurz anj. jazyka | 365,50 € | 48-122-135/2013 | 12.02.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
40049 | odmeny za právne služby | 1 194,00 € | 29.2.2008.d.č.1 | 12.02.2014 | Advokátska kancelária Gritters | Hattalova 12/B, Bratislava I | 36856941 | Faktúra | |||
40048 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 12.02.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava I | 35815256 | Faktúra | |||
40047 | poplatok za kom. odpad | 100,10 € | 0001672/2014 | 12.02.2014 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra | |||
40046 | poplatky za MT | 978,26 € | T-Mobile/21.2.2012 | 12.02.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
40045 | IP telefóny | 142,06 € | H35706071/6.2.2006 | 12.02.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
40044 | internet, technické a servisné služby | 10 907,99 € | 35707003 | 12.02.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
40053 | preplatok tepelnej energie | -1 166,48 € | 621490/12.9.2008 | 13.02.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava I | 35823542 | Faktúra | |||
40055 | školenie vodičov | 728,00 € | 2-122/14 | 14.02.2014 | OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška | Beniakova 5/A, Bratislava | 17424763 | Faktúra | |||
40054 | poplatok za el. energiu | 3 996,32 € | 93003422/21.6.2010 | 14.02.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra |