Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6573
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40056 | poplatky za terminál | 27,79 € | 207-122-525/2013 | 17.02.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 40057 | el. energia | 2 069,12 € | 140262865/1.2.2010 | 19.02.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava I | 36677281 | Faktúra | |||
| 40058 | pohonné hmoty | 1 406,27 € | SN-SSN-56100-02 | 21.02.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40059 | kontola EPS | 50,18 € | 0705/01.06.2005 | 26.02.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
| 40061 | prevádzkové náklady | 46,47 € | zo dňa 02.01.2002 | 28.02.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40060 | prevádzkové náklady v Košiciach | 45,20 € | zo dňa 02.01.2002 | 28.02.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40062 | prevádzkové náklady-energie | 312,35 € | zo dňa 02.01.2002 | 28.02.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40064 | poplatky za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 03.03.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava - Nivy | 35697270 | Faktúra | |||
| 40063 | prevádzkové náklady v Žiline | 172,04 € | 92/08 z 1.7.2008 | 03.03.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 40072 | zrážková voda | 195,74 € | Z696/24.5.2004 | 04.03.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40071 | zrážková voda | 9,95 € | Z696/24.5.2004 | 04.03.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40070 | zrážková voda | 65,24 € | Z696/24.5.2004 | 04.03.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40069 | vodné a stočné | 6,68 € | PZ00027084/24.5.2004 | 04.03.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40068 | vodné a stočné | 405,67 € | PZ00024967/24.5.2004 | 04.03.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40067 | náklady za chatu v TŠ 4Q/13 | 1 364,41 € | 1.7.2002 | 04.03.2014 | GEODÉZIA Bratislava a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava - Rača | 31321704 | Faktúra | |||
| 40066 | servis výťahov za február | 67,56 € | 23/2000 | 04.03.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40065 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 04.03.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 40073 | stravné lístky | 6 719,59 € | 012-112/2014 | 05.03.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40075 | prev. náklady- el. energia | 327,43 € | 02.01.2002 | 06.03.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40074 | upratovanie v L. M. za 02/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 06.03.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra |