Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40097 | hovarijné poistenie | 647,58 € | 7710001632 | 19.03.2014 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 40098 | tonery | 788,33 € | 014-112/2014 | 19.03.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 40099 | poplatky za terminál 02/14 | 26,19 € | 207-122-525/2013 | 20.03.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 40100 | pohonné hmoty, diaľ známky | 947,93 € | SN-SSN-56100-02 | 21.03.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40102 | prevádzkové náklady za 02/14 | 61,06 € | 92/08 z 1.7.2008 | 24.03.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 40101 | úradné skúšky výťahov | 769,98 € | 002-112/2014 | 24.03.2014 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | Jašíkova 6, Bratislava II | 35852216 | Faktúra | |||
| 40103 | kontorla EPS za 03/14 | 50,18 € | 0705/1.6.2005 | 24.03.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
| 40106 | kancelársky materiál | 791,17 € | 015-112/2014 | 25.03.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| 40104 | oprava a nadstavenie poistného ventilu | 78,00 € | 018-112/2014 | 25.03.2014 | ARMAT - Ing. Jozef Holý | Plzenská 4, Bratislava - Rača | 11806923 | Faktúra | |||
| 022-112/2014 | 1/ Oprava uvoľneného snímača EZS. Cena celkom: 96,00 eur s DPH Miesto poskytnutia: GKÚ, Chlumeckého 4, č.m. 138, Bratislava | 0,00 € | 25.03.2014 | EMM International s.r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Objednávka | ||||
| 40105 | daň z nehnuteľností | 1 308,24 € | 1625122014 | 25.03.2014 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra | |||
| 40109 | kalibrácia lát | 1 717,74 € | 016-112/2014 | 26.03.2014 | Technische Universität Můnchen | Arcisstraße 21, Můnchen | 0 | Faktúra | |||
| 40108 | oprava motorového vozdila | 940,00 € | 8-122/2014 | 26.03.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40107 | autosúčiastky | 702,97 € | 6-122/2014 | 26.03.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40110 | oprava motorových vozidiel | 861,00 € | 07-122/14 | 31.03.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40113 | poplatky za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 02.04.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava - Nivy | 35697270 | Faktúra | |||
| 40112 | digitálna televízia | 50,70 € | 1588813/22.7.2010 | 02.04.2014 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | Ševčenkova 36, Bratislava - | 35971967 | Faktúra | |||
| 40111 | zobrazenia ortofotosnímok v mapovom klientovi | 11 880,00 € | 011-112/2014 | 02.04.2014 | Zymestic Solutions s.r.o. | Tomášikova 64, Bratislava III | 44420641 | Faktúra | |||
| 40120 | strážna služba v L.M. 03/14 | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 03.04.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
| 40119 | upratovanie | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 03.04.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra |