Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6573
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40118 | nájomné fľaša oceľová | 146,84 € | 007-112/2014 | 03.04.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
40117 | preplatok tepelná energia | -2 508,26 € | 621490/12.9.2008 | 03.04.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | |||
40116 | servis výťahov | 67,56 € | 23/2000 | 03.04.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
40115 | stravné lístky | 7 391,56 € | 025-112/2014 | 03.04.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
40114 | toner do tlačiarne | 167,88 € | 024-112/2014 | 03.04.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
40125 | školenie vodičov | 432,00 € | 12-122/14 | 04.04.2014 | Akreditované centrum výcviku vodičov, s. r. o. | Buková 20, Bratislava | 45385351 | Faktúra | |||
40123 | monitorovanie objektu | 319,64 € | 98900379/S | 04.04.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
40121 | certifikát pre elektornický podpis | 268,03 € | 04.04.2014 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | Faktúra | ||||
40122 | daň z nehnuteľností | 74,11 € | 160271/2014 | 04.04.2014 | Mesto Žilina | Námestie obeti komunizmu 3350/1, Žilina | 00321796 | Faktúra | |||
40133 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 07.04.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
40132 | poplatky za terminál | 26,19 € | 207-122-525/2013 | 07.04.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
40131 | poplatok za kom. odpady | 464,52 € | 300423/4.3.1994 | 07.04.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
40130 | upratovanie v L.M. 03/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 07.04.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
40129 | vodné a stočné | 363,32 € | PZ00024967/24.5.2004 | 07.04.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40128 | zrážková voda | 71,88 € | Z696/24.5.2004 | 07.04.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40127 | zrážková voda | 11,06 € | Z696/24.5.2004 | 07.04.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40124 | zrážková voda | 216,76 € | Z696/24.5.2004 | 07.04.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40126 | vodné a stočné | 8,92 € | PZ00027084/24.5.2004 | 07.04.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40135 | stravné lístky | 2 392,18 € | 08.04.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
40136 | 153,28 € | 09.04.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |