Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7273
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23653 | archivácia dát | 8 928,00 € | 42-121-006285/2021 | 03.11.2023 | FilmStor s.r.o. | Račianska 124, Bratislava III | 50009320 | Faktúra | |||
| 23652 | dodávka a montáž EPS | 81 962,40 € | 2-122-0020-2023 | 03.11.2023 | STOPKRIMI, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31609139 | Faktúra | |||
| 23646 | plyn 11/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.11.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 23647 | zrážková voda 10/2023 Chlumeckého | 228,17 € | Z696/24.5.2004 | 02.11.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23648 | zrážková voda 10/2023 Chlumeckého | 75,61 € | Z696/24.5.2004 | 02.11.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23649 | zrážková voda 10/2023 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 02.11.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23643 | pracovná obuv | 139,90 € | 175-122/2023 | 30.10.2023 | OBUV - ŠPECIÁL, spol.s r. o. | Duklianska 19, Bardejov | 36458503 | Faktúra | |||
| 23642 | deratizácia Prešov | 130,00 € | 172-122/2023 | 30.10.2023 | INSEKTA Hygienické služby, s. r. o. | Banícka 15, Prešov | 54314879 | Faktúra | |||
| 23640 | demontáž EPS | 1 359,60 € | 160-122/2023 | 30.10.2023 | STOPKRIMI, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31609139 | Faktúra | |||
| 23644 | el.energia - technická univerzita Zvolen 3.Q 2023 | 60,79 € | 35-122-007168/2020 | 30.10.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 23645 | ochrana objektu Južná trieda Košice 09/2023 | 99,21 € | 02.01.2002 | 30.10.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23641 | mes.poplatok MOI mini 27.10.2023-26.11.2023 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 30.10.2023 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 23632 | geodetické dni - ubytovanie | 824,00 € | 27.10.2023 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina 1 | 47504781 | Faktúra | ||||
| 23638 | e-kupóny 475 ks. | 3 323,34 € | Z202215133_Z | 180-122/2023 | 27.10.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23639 | školenie - rotomaty CERS | 333,60 € | 27.10.2023 | KOVAL SYSTEMS, a.s. | Krížna 950/10, Beluša | 31602029 | Faktúra | ||||
| 23634 | opravná faktúra 01/2023 Chlumeckého | -2 388,96 € | 2-121-0027-2022 | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23635 | opravná faktúra 02/2023 Chlumeckého | -2 090,11 € | 2-121-0027-2022 | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23636 | opravná faktúra 03/2023 Chlumeckého | -2 392,01 € | 2-121-0027-2022 | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23637 | opravná faktúra 04/2023 Chlumeckého | -2 342,53 € | 2-121-0027-2022 | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23625 | hliníkové dosky | 66,82 € | 162-122/2023 | 26.10.2023 | TYPOCON spol. s r.o. | Šoltésovej 2, Bratislava | 17322057 | Faktúra |