Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7431
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90377 | -10,50 € | 98-122-208/2018 | 10.07.2019 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
| 22752 | -9,45 € | 26-122-005009/2020 | 18.01.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | ||||
| 23807 | spotreba el.energie Devičany 01.04.2023-30.06.2023- opravné FA | -8,22 € | 5-121-000791/2022 | 28.12.2023 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice | Šafárikova 9, Levice | 30845572 | Faktúra | |||
| 21624 | -7,75 € | 39-122-007580/2020 | 14.12.2021 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
| 20079 | -6,98 € | 98-122-208/2018 | 17.02.2020 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
| 80314 | -6,11 € | 125-122-210/2017 | 13.06.2018 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
| 24381 | spotreba el.energie 06/2024 - preplatok | -5,92 € | 26-122-005009/2020 | 17.07.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23676 | el.energia , preplatok -Južná trieda Košice | -4,86 € | 02.01.2002 | 13.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 90646 | -3,49 € | 98-122-208/2018 | 14.11.2019 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
| 23458 | el.energia Žilina preplatok | -3,02 € | 26-122-005009/2020 | 24.08.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 80459 | -2,66 € | 621490 | 07.09.2018 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | ||||
| 40156 | vyúčtovanie spotreby el. energie preplatok | -2,15 € | 92/08 z 1.7.2008 | 16.04.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 20770 | -1,73 € | 98-122-208/2018 | 15.01.2021 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
| 20033 | -0,84 € | 27.01.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | |||||
| 40657 | -0,67 € | 19.01.2015 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||||
| 60011 | -0,67 € | 93003422/21.6.2010 | 15.01.2016 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | ||||
| 70020 | -0,67 € | 93003422/21.6.2010 | 25.01.2017 | Stredoslovenská energetika, | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | 36403008 | Faktúra | ||||
| 70142 | -0,20 € | 971277-ZoP | 05.04.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra | ||||
| 70047 | -0,18 € | 130260102/30.6.2009 | 13.02.2017 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 022-112/2014 | 1/ Oprava uvoľneného snímača EZS. Cena celkom: 96,00 eur s DPH Miesto poskytnutia: GKÚ, Chlumeckého 4, č.m. 138, Bratislava | 0,00 € | 25.03.2014 | EMM International s.r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Objednávka |