Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7693
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90646 | -3,49 € | 98-122-208/2018 | 14.11.2019 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
| 23458 | el.energia Žilina preplatok | -3,02 € | 26-122-005009/2020 | 24.08.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 80459 | -2,66 € | 621490 | 07.09.2018 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | ||||
| 40156 | vyúčtovanie spotreby el. energie preplatok | -2,15 € | 92/08 z 1.7.2008 | 16.04.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 20770 | -1,73 € | 98-122-208/2018 | 15.01.2021 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
| 24434 | el.energia | -1,68 € | 26-122-005009/2020 | 20.08.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 20033 | -0,84 € | 27.01.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | |||||
| 40657 | -0,67 € | 19.01.2015 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||||
| 60011 | -0,67 € | 93003422/21.6.2010 | 15.01.2016 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | ||||
| 70020 | -0,67 € | 93003422/21.6.2010 | 25.01.2017 | Stredoslovenská energetika, | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | 36403008 | Faktúra | ||||
| 70142 | -0,20 € | 971277-ZoP | 05.04.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra | ||||
| 70047 | -0,18 € | 130260102/30.6.2009 | 13.02.2017 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 022-112/2014 | 1/ Oprava uvoľneného snímača EZS. Cena celkom: 96,00 eur s DPH Miesto poskytnutia: GKÚ, Chlumeckého 4, č.m. 138, Bratislava | 0,00 € | 25.03.2014 | EMM International s.r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Objednávka | ||||
| 043-112/2015 | V súlade so zmluvou č. 28-112-466/2015 objednávame: 1/ Oprava a údržba motorového vozidla Opel Campo EČ: BA-184ST Cena spolu: 968,29 Eur s DPH | 0,00 € | 17.04.2015 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. | Škultétyho 437/18, Partizánske | 45960470 | Objednávka | ||||
| 101-112/2015 | Objednávka velkokapacitného kontajnera cca 300 € | 0,00 € | 26.08.2015 | EKOPARK,s.r.o. | Bzovícka 32, Bratislava V | 35718889 | Objednávka | ||||
| 100-112/2015 | V súlade s Rámcovou dohodou č. 59-112-773/2015 zo dňa 23.04.2015 objednávame: 1/ Realizácia 1 podlimitnej zákazky podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zm | 0,00 € | 20.08.2015 | PP & P Co., s.r.o. | Záhradnícka 36, Bratislava II | 35933852 | Objednávka | ||||
| 145-112/2015 | 1/ Aku. vŕtací skrutkovač 1 ks 177,47 Eur s DPH 2/ Kladivo GBH 2-28 vŕtacie + kufor 1 ks 273,52 Eur s DPH 3/ Multifunkčné náradie PMF 250 1 sd 134,45 Eur s DPH 4/ Brúska uhlová GWS22-230 1 ks | 0,00 € | 12.11.2015 | HQ Tools , spol. s r.o. | Hviezdoslavova 41, Stupava | 36833622 | Objednávka | ||||
| 018-112/2016 | 1/ Renovácia zvislých guľových čapov, EČV: BA 328ST Cena celkom: 405,0 Eur | 0,00 € | 19.02.2016 | Detari Jozef | Turen 204, Tureň | 12685445 | Objednávka | ||||
| 003-122/2019 | 1/ Dátové úložisko WD My Cloud EX2 Ultra 2x10TB 1 ks Cena celkom: 693,90 eur s DPH | 0,00 € | 08.01.2019 | Alza.sk s. r. o. | Bottova 6654/7 , Bratislava | 36562939 | Objednávka | ||||
| 007-122/2019 | 1/ Pohovka 2-oj sedák, čierna /702.085.82/ 1 ks 399,00 eur s DPH 2/ Pohovka 3-oj sedák, čierna /502.085.83/ 1 ks 449,00 eur s DPH Cena celkom: 848,00 eur s DPH | 0,00 € | 14.01.2019 | IKEA Bratislava, s.r.o. | Ivánska cesta 18, Bratislava | 35849436 | Objednávka |