Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6793
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20218 | 4,45 € | PZ00027084/24.5.2004 | 17.04.2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 20282 | 4,45 € | PZ00027084/24.5.2004 | 18.05.2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 20347 | 4,45 € | PZ00027084/24.5.2004 | 18.06.2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 20406 | 4,45 € | PZ00027084/24.5.2004 | 23.07.2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 20744 | 4,84 € | PZ00027084/24.5.2004 | 28.12.2020 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 22646 | 5,00 € | 38-122-005285/2021 | 05.12.2022 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||||
| 23172 | 5,00 € | 38-122-005285/2021 | 05.04.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||||
| 60149 | 5,32 € | 15.04.2016 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||||
| 21418 | 5,38 € | 18-122-61/2017 | 23.09.2021 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | Faktúra | ||||
| 90035 | 5,40 € | 04.02.2019 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | |||||
| 23429 | služby mobilnej siete od 1.7.2023 do 31.7.2023 | 5,60 € | 2-121-0010-2022 | 04.08.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23046 | 5,71 € | 38-122-005285/2021 | 06.02.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||||
| 90294 | 6,00 € | 088-122/2019 | 31.05.2019 | Mobilita servis s.r.o. | Technická 6, Bratislava | 35693011 | Faktúra | ||||
| 20478 | 6,00 € | 135-122/2020 | 08.09.2020 | Mobilita servis s.r.o. | Technická 6, Bratislava | 35693011 | Faktúra | ||||
| 23053 | 6,00 € | 014-122/2023 | 09.02.2023 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 80034 | 6,05 € | A5077133 | 01.02.2018 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | ||||
| 80035 | 6,05 € | A5077133 | 01.02.2018 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | ||||
| 80036 | 6,05 € | A5077133 | 01.02.2018 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | ||||
| 80037 | 6,05 € | A5077133 | 01.02.2018 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | ||||
| 80090 | 6,05 € | A5077133 | 02.03.2018 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra |