Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6573
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90687 | 13 453,53 € | Z201769448_Z | 186-122/2019 | 06.12.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 40406 | oprava dlažby, zrušenie fasádnych múrov | 13 365,24 € | 088-112/2014 | 12.09.2014 | PETRA +, s.r.o. | Račianska 146, Bratislava III | 35929855 | Faktúra | |||
| 80236 | 13 320,00 € | Z201814437_Z | 11.05.2018 | AUTO VALUŠEK služby s.r.o. | Štúrova 41, Holíč | 35776650 | Faktúra | ||||
| 80237 | 13 320,00 € | Z201814437_Z | 11.05.2018 | AUTO VALUŠEK služby s.r.o. | Štúrova 41, Holíč | 35776650 | Faktúra | ||||
| 80238 | 13 320,00 € | Z201814437_Z | 11.05.2018 | AUTO VALUŠEK služby s.r.o. | Štúrova 41, Holíč | 35776650 | Faktúra | ||||
| 80239 | 13 320,00 € | Z201814437_Z | 11.05.2018 | AUTO VALUŠEK služby s.r.o. | Štúrova 41, Holíč | 35776650 | Faktúra | ||||
| 80240 | 13 320,00 € | Z201814437_Z | 11.05.2018 | AUTO VALUŠEK služby s.r.o. | Štúrova 41, Holíč | 35776650 | Faktúra | ||||
| 60567 | 13 083,00 € | 160-122-815/2016 | 163-112/2016 | 08.12.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 80645 | 13 080,00 € | 180-112/2018 | 29.11.2018 | Zymestic Solutions, s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava | 44420641 | Faktúra | ||||
| 22370 | 12 896,98 € | Z20222878_Z | 08.08.2022 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 60002 | 12 857,94 € | 189-122-456/2013 | 001-112/2016 | 05.01.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 22741 | 12 853,95 € | Z20222878_Z | 09.01.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 40002 | stravné lístky | 12 837,78 € | 001-112/2014 | 03.01.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava I | 31396674 | Faktúra | |||
| 21001 | 12 549,27 € | Z201769448_Z | 001-122/2021 | 04.01.2021 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 50068 | 12 537,00 € | 11-122-183/2015 | 03.03.2015 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 80697 | 12 478,80 € | 198-112/2018 | 198-112/2018 | 21.12.2018 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | |||
| 80668 | 12 370,54 € | Z201769448_Z | 06.12.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
| 22361 | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 04.08.2022 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 22436 | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 12.09.2022 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 22500 | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 07.10.2022 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra |