Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6947
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80434 | 14 345,00 € | Z201832477_Z | 23.08.2018 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - | 31344194 | Faktúra | ||||
| 90720 | 14 232,00 € | 189-122/2019 | 20.12.2019 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 22404 | 14 125,38 € | 32-121-003966/2022 | 26.08.2022 | TMG Group,s.r.o. | Gagarinova 19, Bratislava | 35750871 | Faktúra | ||||
| 70606 | 13 818,00 € | 156-112/2017 | 06.12.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 40574 | vykonané maliarské práce | 13 800,00 € | 148-112/2014 | 05.12.2014 | INFON , s.r.o. | Miletičova 68, Bratislava - Ružinov | 35869194 | Faktúra | |||
| 90362 | 13 665,00 € | 26-122-108/2019 | 04.07.2019 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 90553 | 13 665,00 € | 26-122-108/2019 | 04.10.2019 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 20016 | 13 665,00 € | 26-122-108/2019 | 14.01.2020 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 20189 | 13 665,00 € | 26-122-108/2019 | 08.04.2020 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 22497 | 13 460,26 € | Z20222878_Z | 07.10.2022 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 90687 | 13 453,53 € | Z201769448_Z | 186-122/2019 | 06.12.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 40406 | oprava dlažby, zrušenie fasádnych múrov | 13 365,24 € | 088-112/2014 | 12.09.2014 | PETRA +, s.r.o. | Račianska 146, Bratislava III | 35929855 | Faktúra | |||
| 80236 | 13 320,00 € | Z201814437_Z | 11.05.2018 | AUTO VALUŠEK služby s.r.o. | Štúrova 41, Holíč | 35776650 | Faktúra | ||||
| 80237 | 13 320,00 € | Z201814437_Z | 11.05.2018 | AUTO VALUŠEK služby s.r.o. | Štúrova 41, Holíč | 35776650 | Faktúra | ||||
| 80238 | 13 320,00 € | Z201814437_Z | 11.05.2018 | AUTO VALUŠEK služby s.r.o. | Štúrova 41, Holíč | 35776650 | Faktúra | ||||
| 80239 | 13 320,00 € | Z201814437_Z | 11.05.2018 | AUTO VALUŠEK služby s.r.o. | Štúrova 41, Holíč | 35776650 | Faktúra | ||||
| 80240 | 13 320,00 € | Z201814437_Z | 11.05.2018 | AUTO VALUŠEK služby s.r.o. | Štúrova 41, Holíč | 35776650 | Faktúra | ||||
| 60567 | 13 083,00 € | 160-122-815/2016 | 163-112/2016 | 08.12.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 80645 | 13 080,00 € | 180-112/2018 | 29.11.2018 | Zymestic Solutions, s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava | 44420641 | Faktúra | ||||
| 22370 | 12 896,98 € | Z20222878_Z | 08.08.2022 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra |