Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7279
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80468 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 11.09.2018 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
80396 | 10 322,55 € | Z201769448_Z | 116-112/2018 | 01.08.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
80572 | 10 322,55 € | Z201769448_Z | 175-112/2018 | 05.11.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
40571 | servisné, technické a komunikačné služby | 10 200,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 04.12.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40584 | technické a komunikačné služby | 10 200,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 08.12.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
70228 | 10 200,00 € | 42-122-106/2017 | 18.05.2017 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
23774 | Bentley Select -program | 10 183,00 € | 2-210-0066-2023 | 14.12.2023 | Bentley Systems International Limited | Cumberland Place, Fenian St. 1, Dublin | 0 | Faktúra | |||
90353 | 10 175,08 € | Z201769448_Z | 02.07.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
70304 | 10 080,00 € | 074-112/2017 | 04.07.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
50004 | 10 079,39 € | 189-122-456/2013 | 08.01.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
50123 | 10 079,39 € | 189-122-456/2013 | 031-112/2015 | 01.04.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
50284 | 10 079,39 € | 189-122-456/2013 | 078-112/2015 | 01.07.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
60067 | 10 079,39 € | 189-122-456/2013 | 02.03.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
20595 | 9 999,99 € | Z202024736_Z | 04.11.2020 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - | 31344194 | Faktúra | ||||
22635 | 9 997,20 € | 195-122/2022 | 01.12.2022 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
80483 | 9 960,00 € | Z201838089_Z | 24.09.2018 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
23246 | spracovanie investičného zámeru stavby - Polyfunkčný objekt GKÚ - Krajná | 9 960,00 € | 049-122/2023 | 12.05.2023 | ATELIER 3M, s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava | 35890762 | Faktúra | |||
80287 | 9 909,65 € | Z201769448_Z | 089-112/2018 | 04.06.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
80335 | 9 909,65 € | Z201769448_Z | 105-112/2018 | 02.07.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
80442 | 9 909,65 € | Z201769448_Z | 03.09.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra |