Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7279
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20096 | 9 831,00 € | Z201769448_Z | 03.03.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
20361 | 9 831,00 € | Z201769448_Z | 03.07.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
20585 | 9 831,00 € | Z201769448_Z | 03.11.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
40432 | oprava výmenníka na prípravdu TÚV v OST | 9 766,32 € | 061-112/2014 | 01.10.2014 | THERMIS, spol. s r.o. | Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves | 17314381 | Faktúra | |||
23518 | sanácia-oprava dažďových zvodov | 9 720,00 € | 143-122/2023 | 26.09.2023 | GAMAX stav s. r. o. | Dopravná 1426/41, Bratislava | 53010787 | Faktúra | |||
70193 | 9 660,00 € | 03.05.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||||
70258 | 9 660,00 € | 066-112/2017 | 05.06.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
22354 | 9 600,00 € | 103-122/2022 | 02.08.2022 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
22702 | 9 516,00 € | 2-121-0028-2022 | 16.12.2022 | Bentley Systems International Limited | Charlemont Street, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
23315 | Bentley Select -program | 9 516,00 € | 2-121-0028-2022 | 16.06.2023 | Bentley Systems International Limited | Charlemont Street, Dublin | 0 | Faktúra | |||
80210 | 9 496,75 € | 075-112/2018 | 02.05.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
90469 | 9 437,76 € | 03.09.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||||
90538 | 9 437,76 € | Z201769448_Z | 154-122/2019 | 02.10.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
90617 | 9 437,76 € | Z201769448_Z | 176-122/2019 | 06.11.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
50067 | 9 407,42 € | 189-122-456/2013 | 022-112/2015 | 03.03.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
50182 | 9 407,42 € | 189-122-456/2013 | 052-112/2015 | 05.05.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
22150 | 9 391,04 € | 60-121-007394/2021 | 07.04.2022 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
21662 | 9 374,00 € | 187-122/2021 | 22.12.2021 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||||
22307 | 9 251,95 € | 2-121-000657/2022 | 07.07.2022 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
70027 | 9 240,00 € | 160-122-815/2016 | 010-112/2017 | 02.02.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra |