Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7507
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22356 | 17 261,78 € | 32-121-003966/2022 | 02.08.2022 | TMG Group,s.r.o. | Gagarinova 19, Bratislava | 35750871 | Faktúra | ||||
| 80001 | 17 182,20 € | Z20176944_Z | 001-112/2018 | 02.01.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 20338 | 16 972,80 € | Z202010206_Z | 12.06.2020 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava I | 00698202 | Faktúra | ||||
| 21450 | 16 800,00 € | 28-122-004621/2021 | 06.10.2021 | Zymestic Solutions, s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava | 44420641 | Faktúra | ||||
| 21514 | 16 800,00 € | 28-122-004621/2021 | 04.11.2021 | Zymestic Solutions, s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava | 44420641 | Faktúra | ||||
| 21605 | 16 800,00 € | 28-122-004621/2021 | 06.12.2021 | Zymestic Solutions, s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava | 44420641 | Faktúra | ||||
| 21635 | 16 800,00 € | 28-122-004621/2021 | 15.12.2021 | Zymestic Solutions, s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava | 44420641 | Faktúra | ||||
| 20363 | 16 665,00 € | 21-122-003938/2020 | 06.07.2020 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 20529 | 16 665,00 € | 21-122-003938/2020 | 06.10.2020 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 21005 | 16 665,00 € | 21-122-003938/2020 | 08.01.2021 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 21145 | 16 665,00 € | 21-122-003938/2020 | 09.04.2021 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 21429 | 16 550,40 € | 33-122-004871/2021 | 30.09.2021 | RAMA spol. s.r.o. | Júnova 6, Bratislava | 31320198 | Faktúra | ||||
| 80609 | 16 442,22 € | 87-122-171/2018 | 15.11.2018 | Ing. Ján Štefanovič ŠTEFI | Varšavská 24, Košice - Ťahanovce | 34743031 | Faktúra | ||||
| 60366 | 16 379,99 € | Z201620143 | 02.09.2016 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - | 31344194 | Faktúra | ||||
| 40485 | poskytutnie technických, servisných kom. služieb | 16 200,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 17.10.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 50426 | 16 200,00 € | 35707003 D.č. 1,2 | 21.09.2015 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| 50460 | 16 200,00 € | 35707003 D.č. 1,2 | 09.10.2015 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| 50627 | 16 200,00 € | 35707003 D.č. 1,2 | 18.12.2015 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| 70002 | 16 157,40 € | 160-122-815/2016 | 001-112/2017 | 03.01.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 23255 | právne služby | 15 748,87 € | 23-122-004345/2020 | 15.05.2023 | Bobák, Bollová a spol., s.r.o. | Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava | 35855673 | Faktúra |