Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7657
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40200 | predplatné mesačníka poradca | 24,90 € | 200/14 | 13.05.2014 | PORADCA | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
40195 | geodetický materiál | 994,57 € | 042-112/2014 | 13.05.2014 | Pír Jozef FA-LA-DO | Hviezdoslavova 153, Stupava | 17607230 | Faktúra | |||
40188 | nájomné fľaša oceľová | 142,14 € | 007-112/2014 | 09.05.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
40185 | kancelráske potreby papier | 589,98 € | 023-112/2014 | 07.05.2014 | Grex SK, s.r.o. | Gogoľova 18, Bratislava V | 44015682 | Faktúra | |||
40171 | ubytovanie | 500,00 € | 038-112/2014 | 02.05.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
40170 | letenky | 642,10 € | 037-112/2014 | 02.05.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
40169 | oprava uvoľneného snímača EZS | 96,00 € | 022-112/2014 | 30.04.2014 | EMM International s.r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
40168 | autosúčiaskty | 943,70 € | 036-112/2014 | 28.04.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
40164 | oprava automobilu | 92,00 € | 033-112/2014 | 23.04.2014 | František Rehanek AUTODOPRAVA | Mikušovce 37, Lučenec | 41814916 | Faktúra | |||
40163 | oprava automobilu | 969,00 € | 031-112/2014 | 23.04.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40160 | oprava automobilu | 327,00 € | 032-112/2014 | 17.04.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
40154 | oprava motorových vozidiel | 796,00 € | 029-112/2014 | 16.04.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40153 | ročná kontrola EPS | 954,24 € | 019-112/2014 | 16.04.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
40152 | letenka | 676,82 € | 028-112/2014 | 15.04.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
40148 | likvidácia odpadu a úprava terénu | 750,00 € | 021-112/2014 | 14.04.2014 | HAMD František Horváth | Jasná 13, Senec | 17579813 | Faktúra | |||
40147 | oprava automobilu | 871,38 € | 030-112/2014 | 14.04.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
40138 | -329,32 € | 10.04.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | |||||
40136 | 153,28 € | 09.04.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
40135 | stravné lístky | 2 392,18 € | 08.04.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
40125 | školenie vodičov | 432,00 € | 12-122/14 | 04.04.2014 | Akreditované centrum výcviku vodičov, s. r. o. | Buková 20, Bratislava | 45385351 | Faktúra |