Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7507
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40655 | 1 194,00 € | 19.01.2015 | Advokátska kancelária Gritters | Hattalova 12/B, Bratislava - | 36856941 | Faktúra | |||||
| 40658 | 48,86 € | OP1310 | 19.01.2015 | Poradca podnikateľa | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| 40659 | 2 815,93 € | 19.01.2015 | Stredoslovenská energetika, | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||||
| 40630 | 149,04 € | 07.01.2015 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| 50010 | 115,00 € | 19.01.2015 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||||
| 50011 | 33,52 € | 011/15 | 20.01.2015 | Jozef Bartuš -TULANA TIME | Šoltésovej 1695/214, Považská Bystrica | 30181526 | Faktúra | ||||
| 40656 | -225,79 € | 19.01.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||||
| 40657 | -0,67 € | 19.01.2015 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||||
| 50023 | 941,50 € | 007-112/2015 | 04.02.2015 | DREVONA GROUP s. r. o. | Výhonská 1, Bratislava III | 45895856 | Faktúra | ||||
| 50043 | 975,00 € | 006-112/2015 | 09.02.2015 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | ||||
| 50030 | 493,00 € | 005-112/2015 | 06.02.2015 | Mračna Jaroslav | Tematínska 6, Bratislava - Petržalka | 17501687 | Faktúra | ||||
| 50032 | oprava mot. vozidla Fabia- BA-698ST | 285,50 € | 010-112/2015 | 09.02.2015 | Autotest Prostějovská | Jilemnického 4, Prešov | 31730388 | Faktúra | |||
| 50035 | 146,84 € | 004-112/2015 | 09.02.2015 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | ||||
| 50057 | 97,20 € | 012-112/2015 | 19.02.2015 | František Rehanek AUTODOPRAVA | Mikušovce 37, Lučenec | 41814916 | Faktúra | ||||
| 50056 | 768,50 € | 011-112/2015 | 17.02.2015 | OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška | Beniakova 5/A, Bratislava | 17424763 | Faktúra | ||||
| 50065 | 72,00 € | 017-112/2015 | 26.02.2015 | Grex SK, s.r.o. | Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka | 44015682 | Faktúra | ||||
| 50075 | 116,50 € | 019-112/2015 | 05.03.2015 | František Rehanek AUTODOPRAVA | Mikušovce 37, Lučenec | 41814916 | Faktúra | ||||
| 50072 | 59,64 € | 014-1122/2015 | 04.03.2015 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | Revolučná 595, Liptovský Mikuláš | 36672441 | Faktúra | ||||
| 50079 | 965,00 € | 016-112/2015 | 09.03.2015 | Detari Jozef | Turen 204, Tureň | 12685445 | Faktúra | ||||
| 50080 | 815,00 € | 021-112/2015 | 09.03.2015 | Zoltán Baroš | Štúrová 1122/15, Jelka | 35201649 | Faktúra |