| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 50384 |
|
990,00 € |
|
099-112/2015 |
25.08.2015 |
Eva Lefantová - PEPOSERVIS |
SNP 448/201, Tekovské Lužany |
34691260 |
|
|
Faktúra |
| 50385 |
|
552,60 € |
|
069-112/2015 |
26.08.2015 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 50387 |
|
300,00 € |
|
101-112/2015 |
28.08.2015 |
EKOPARK,s.r.o. |
Bzovícka 32, Bratislava V |
35718889 |
|
|
Faktúra |
| 50391 |
|
926,40 € |
|
076-112/2015 |
02.09.2015 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 50413 |
|
672,00 € |
|
095-112/2015 |
09.09.2015 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 50416 |
|
204,00 € |
|
089-112/2015 |
14.09.2015 |
SOREA s.r.o. |
Odborárske nám. 3, Bratislava - |
31339204 |
|
|
Faktúra |
| 70174 |
|
11 543,17 € |
|
|
13.04.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Primaciálne námestie 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
| 70161 |
|
6,14 € |
|
|
10.04.2017 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 70143 |
|
10 416,00 € |
|
|
05.04.2017 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 70172 |
|
1 115,54 € |
|
040-112/2017 |
13.04.2017 |
Pír Jozef FA-LA-DO |
Hviezdoslavova 153, Stupava |
17607230 |
|
|
Faktúra |
| 70158 |
|
2 724,80 € |
|
036-112/2017 |
10.04.2017 |
Technical University of Munich |
, |
DE811193231 |
|
|
Faktúra |
| 50427 |
|
472,00 € |
|
093-112/2015 |
22.09.2015 |
SESTA s.r.o. |
Janka Kráľa 280/17, Stará Ľubovňa |
36771554 |
|
|
Faktúra |
| 50429 |
|
918,00 € |
|
107-112/2015 |
24.09.2015 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
| 50433 |
|
50,18 € |
|
0705/01..06.2015 |
28.09.2015 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 50430 |
|
26,40 € |
|
|
25.09.2015 |
Poradca podnikateľa |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| 50442 |
|
997,44 € |
|
110-112/2015 |
05.10.2015 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Šamorínska 39, Senec |
35710357 |
|
|
Faktúra |
| 50447 |
|
420,00 € |
|
114-112/2015 |
06.10.2015 |
Tomáš Šuhajík - EXIT Sťahovanie |
Rybárska 977/6, Hlohovec |
47876905 |
|
|
Faktúra |
| 50434 |
|
460,30 € |
|
112-112/2015 |
30.09.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50438 |
|
246,00 € |
|
0705/01.06.2005 |
02.10.2015 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 50457 |
|
504,00 € |
|
119-112/2015 |
08.10.2015 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
